目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：负责拟定城区管理专项整治 、集中执法行动方案，并组织实施；负责城区主次干道的违章摆设、出店经营占道作业、流动摊点、乱停乱放等违章行为的管理和督促整改；负责城区范围内的户外宣传、广告、促销活动监管；负责夜宵市场整治；监督落实“门前三包”管理，维护市容市貌和各项秩序；查处擅自设置户外广告及乱倒垃圾、污水行为；查处占压、损坏、堵塞、偷盗公用市政设施等违法违规行为；查处违反城市绿化管理方面的违法违规行为；查处影响环境卫生方面的违法违规行为；行使市政府依法规定的各项行政处罚职能。
2、单位机构设置：临湘市城市管理综合执法大队成立于1989年，现隶属城管局。下设办公室、财务股、长安中队、五里中队、湘北中队、机动中队、车辆管理中队、燃气中队。
二、部门预算单位构成
只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1097.43万元，其中，一般公共预算拨款1020.63万元，上级补助收入30万元，其他收入46.8万元。收入较去年增加87.93万元，主要是增加人员经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数1097.43万元，其中，城乡社区支出908.23万元，社会保障和就业支出141.34万元，住房保障支出47.86万元。支出较去年增加87.93万元，主要是增加人员经费。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1020.64万元，其中：社会保障和就业支出141.34万元，占13.85%；城乡社区支出831.43万元，占81.46%；住房保障支出47.86万元，占4.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为910.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。收入较去年869.5万元增加41.14万元，增加4%，主要是人员经费增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城管工作经费35万元，湘北中队运行经费32万元，牛皮癣整治经费43万元，和2018年持平。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款104.1万元，比2018年预算86万元增加18.1万元，上升 17%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是计划减少5万元招待费。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算1.51万元，拟召开临湘市城管执法工作等会议，人数约110人次，内容为执法工作宣传等会议；培训费预算 1.63万元，拟开展城管执法学习等培训，人数90人次，内容为加强职工执法工作培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平。原因严控开支，厉行节约。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为110万元，其中：1、城管工作经费35万元、和2018年持平。2、牛皮癣整治经费43万元、和2018年持平。3、湘北中队运行经费32万元，和2018年持平。
2019年部门整体支出绩效目标1097.43万元，其中：基本支出987.43万元，项目支出110万元，全部实行整体支出绩效目标管理，
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计133.47万元，其中流动资产42.76万元，非流动资产90.71万元。
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，执法执勤用车0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
