城管监察大队2016年度部门决算公开目录
第一部分城管监察大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城管监察大队2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城管监察大队2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城管监察大队概况
一、 主要职能
临湘市城管监察大队成立于1989年，隶属住建局，属行政支持类，参照公务员管理事业单位。主要从事城区市容市貌的管理，负责监督落实“门前三包”、夜市、摆摊设点和市政公用设施，城市道路秩序的管理。
二、部门决算单位构成
我单位现有干部职人133人，其中全额编制60人，自筹编制53人，无编人员20人，无退休人员。
第二部分 城管监察大队2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 城管监察大队2016年度部门决算情况说明
一、关于城管监察大队2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年我单位2016年收入795.25万元，支出795.25万元。2015年收入418.07万元，支出418.07万元。比上年增加90%，因我单位新增34名乡镇计生干部。
二、关于城管监察大队2016年度收入决算情况说明
2016年收入总计795.25万元：其中财政预算拨款收入767.1万元占总收入的96%，其他收入28.15万元占总收入的4%。
三、关于城管监察大队2016年度支出决算情况说明
2016年支出总计795.25万元，其中基本支出680.1万元占总支出的89%，项目支出87万元占总支出的11% 。
四、关于城管监察大队2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入767.1万元，支出767.1万元。2015年财政拨款收入269.7万元，支出269.7万元，因单位人员增加，整治力度加大经费比上年大幅度增加。
五、关于城管监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出767.1万元，2015年财政拨款支出269.7万元，较上年增加497.4万元。增加原因是上级补助收入归口不同，及人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出767.1万元其中：基本支出680.1万元，项目支出87万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出767.1万元，其中基本支出680.1万元：工资福利支出441.59万元，商品和服务支出130.57万元，对个人和家庭的袓44万元，其他资本性支出63.94万元。比年初预算数有所增加，其原因为人员增加，城区整治力度加大，各项经费增加。
六、关于城管监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出680.1万元，其中：工资福利支出441.59万元，商品和服务支出130.57万元，对个人和家庭的袓44万元，其他资本性支出63.94万元。基本支出占全年支出的89%。
(基本支出构成及占比)
七、关于城管监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计8.56万元，经公开的部门预算数减少，系厉行节约所致。具体分项为：公务接待费支出5.81万元，公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。八、关于城管监察大队2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位收入来源为财政拨款和上级补助收入，无政府性基金收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出130.57万元，比2015年增加（减少）55.87万元，增长1.3%。主要原因是：人员增加，城区整治力度加大，各项经费增加。
（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
