2024年度
临湘市建设工程质量安全监督站部门决算
目 录
第一部分 临湘市建设工程质量安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市建设工程质量安全监督站概况
一、部门职责
（一）负责统一办理建筑施工许可证；
（二）负责建筑市场行政管理；
（三）负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；
（四）负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理工作；
（五）负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；
（六）负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；
（七）负责对工程质量事故进行处理和仲裁；
（八）参与重大工程质量事故调查和处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、综合室、质监室、市场管理室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘市建建设工程质量安全监督站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市建设工程质量安全监督站本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计629.63万元。与上年相比，减少251.69万元，降低28.56%，主要是因为人员异动、专项工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计629.63万元，其中：财政拨款收入629.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计629.63万元，其中：基本支出522.32万元，占82.96%；项目支出107.31万元，占17.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计629.63万元，与上年相比，减少251.69万元,降低28.56%，主要是因为人员异动、专项工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出629.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少251.69万元，降低28.56%，主要是因为人员异动、专项工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出629.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.08万元，占9.22%；卫生健康支出（类）支出20.63万元，占3.28%；城乡社区（类）支出519.98万元，占82.59%；住房保障（类）支出30.94万元，占4.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为522.59万元，支出决算数为629.63万元，完成年初预算的120.48%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为41.25万元，支出决算数为41.25万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为14.30万元，支出决算数为14.30万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为2.53万元，支出决算数为2.53万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为20.63万元。支出决算数为20.63万元，完成预算数的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算数为412.94万元。支出决算数为519.98万元，完成年初预算的125.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、一类单位绩效奖未纳入年初预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为30.94万元，支出决算数为30.94万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.32万元，其中：
人员经费488.04万元，占基本支出的93.44%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费34.28万元，占基本支出的6.56%，主要包括办公费、水费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：
本年无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
本年无公务用车购置费支出预算与决算，与上年一致；
公务用车运行维护费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占51.40%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元，占48.60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是与有关单位交流工作及上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位性质为非行政、非参公事业单位，决算报表中无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费开支，开支培训费2万元，主要用于单位专业技术人员继续教育，人数约50人，内容为质安等专业技术人员继续教育培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台待报废状态，一台在住建局公车改革了；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金629.63万元。其中，一般公共预算项目1个629.63 万元，占一般公共预算支出总额的100%；
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数522.59万元，执行数629.63万元，完成预算的120.48%，绩效自评得分97分，评价等级为优。绩效目标完成情况：今年来我站共监管项目51个，总建筑面积152.32万平方米，总投资额32.2亿元。目前在建项目21个，新核发施工许可证27个，竣工验收项目26个，竣工验收备案项目33个，城区自建房项目142个（新开工47个）。工程报建率、质量安全受监率等均达100%，全年未发生一起质量安全事故，行业安全生产形势整体平稳可控，形势向好。
发现的主要问题及原因：当前，全国乃至全世界大环境下，经济下滑严重，建筑企业受到严重冲击、僧多粥少，各方面矛盾重重，且建筑行业又面临转型困难，建筑施工安全生产任重道远；同时受行政执法体制改革影响，执法和监管分离，目前弊端重重，执法单位以罚款为目的钱到位进行结案，违法行为和安全隐患并没有消除，迫切需要各政府、各级部门引起重视。
下一步改进措施：面对破除体质改革带来的困难，在经济大环境及实体企业不乐观的瓶颈下，首先我们要讲担当，进一步提高站位，思想信念上再提升，全力为经济建设发展保驾护航；同时，脚踏实地抓日常监管，全面深化落实网格化管理，紧紧守牢安全生产和廉政廉洁两条底线，确保全市建筑施工安全生产。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，结合部门履职及资金使用效益，本单位在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面将加强结果应用，具体如下：
1. 预算安排方面：基于2024年整体支出执行率达120.48%的实际情况，反映出原预算编制与实际业务存在一定偏差。主要原因是预算系统未将年度绩效奖纳入年初预算、人员变动引起的预算调整。
2. 支出结构调整方面：绩效自评结果显示，监管任务繁重且成效显著。2025年将根据实际工作重心，进一步优化内部支出结构，优先保障一线监管、质量安全巡查、网格化管理等核心业务的资金需求，确保有限的资源投向最关键、最有效的环节。
3. 资金管理方面：针对预算执行率较高的特点，将进一步加强资金使用的计划性和规范性管理，强化事前论证和事中监控，动态跟踪资金支出进度与项目实施情况的匹配度，在确保工作质量和安全底线的前提下，提升资金使用效率，避免年底集中支付，保证资金安全、高效运行。
4. 制度建设方面：针对自评发现的外部环境挑战及执法监管协同问题，一方面将内部强化网格化管理、廉政风险防控等制度的落实；另一方面，将积极协同相关职能部门，推动完善跨部门协作机制建设，争取从制度层面优化监管与执法的衔接流程，力求从根本上促进安全隐患的闭环整改，提升整体治理效能。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
临湘市建设工程质量安全监督站2024年整体和项目绩效目标表.xlsx
