2021年度
临湘市建设工程质量安全监督站部门决算
目录
第一部分临湘市建设工程质量安全监督站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市建设工程质量安全监督站单位概况
一、 部门职责
（一）负责统一办理建筑施工许可证；
（二）负责建筑市场行政管理；
（三）负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；
（四）负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理工作；
（五）负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；
（六）负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；
（七）负责对工程质量事故进行处理和仲裁；
（八）参与重大工程质量事故调查和处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设办公室、综合室、质监室、建筑材料检测中心、市场管理室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘市建设工程质量安全监督站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市建设工程质量安全监督站本级。
第二部分
见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计688.64万元。与上年相比，减少282.20万元，减少少29.07%，主要是因为人员转隶至城管19人，专项经费调减等原因。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计688.64万元，其中：财政拨款收入297.54万元，占43.21%；事业收入375.80万元，占54.57%；其他收入15.30万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计688.64万元，其中：基本支出688.64万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计297.54万元，与上年相比，减少42.90万元,减少12.60%，主要是因为人员结构调整，专项经费调减等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出297.54万元，占本年支出合计的43.21%，与上年相比，财政拨款支出减少42.90万元，减少12.60%，主要是因为人员减少、专项经费调减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出297.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.09万元，占6.08%；城乡社区（类）支出265.89万元，占89.36%；住房保障（类）支出13.56万元，占4.56%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为309.22万元，支出决算为297.54万元，完成年初预算的96.22%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为18.09万元，支出决算数为18.09万元，完成年初预算数的100%。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算数为128.57万元。支出决算数为116.89万元，完成预算数的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算数为149万元。支出决算数为149万元，完成预算数的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为13.56万元，支出决算数为13.56万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出297.54万元，其中:人员经费260.68万元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费36.86万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为2.39万元，完成预算的16.48%，其中：
本年无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
本年无公务用车购置费支出预算与决算，与上年一致；
公务用车运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为1.04万元,完成预算的38.52%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比持平。
公务接待费支出预算为11.80万元，支出决算为1.35万元,完成预算的11.44%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.63万元，减少31.82%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占56.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元，占43.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组30个、来宾338人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出36.86万元，比上年决算数减少16.26万元，降低30.61%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年节约。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门无会议费开支。培训费开支2.4万元，主要用于单位专业技术人员继续教育，人数约50人，内容为质安、检测专业技术人员继续教育培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金149 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况整体较好。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况整体较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位年度绩效目标均已完成，共监管项目47个，目前，在建项目29个，总面积138.9万㎡，总造价35.1亿元。竣工验收项目9个，竣工验收备案项目16个。工程报建率、质量安全受监率、施工安全合格率、竣工验收合格率等均达100%。全年未发生一起质量安全事故，行业安全生产形势整体平稳可控，形势向好。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
1.工程质量监督及定额测定经费：
（1）加强建筑市场的规范管理，保证工程报建率、施工安全合格率、竣工验收合格率达100%。
（2）加强建设工程质量监督管理，确保报建受监工程质量安全事故为零。
2.安全服务经费：
（1）加强建设工程质量安全管理，确保报建受监工程质量安全事故为零。
（2）创新建设项目管理，加强对在建工程项目施工现场的管理，提升建筑监管力度。加强对危险性较大的专项工程的技术控制，落实项目关键岗位人员指纹考勤管理。
3、本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附件
附件1、决算表格
附件2、整体支出绩效自评报告
附件3、项目支出绩效报告
