目 录
第一部分临湘市建筑工程质量监督管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市建筑工程质量监督管理站概况
一、部门职责
负责统一办理建筑施工许可证；负责建筑市场行政管理；负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理和劳动保险统筹工作；负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；负责对工程质量事故进行处理和仲裁；参与重大工程质量事故调查和处理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市建筑工程质量监督管理站单位内设机构包括：办公室、检测中心、质监室、市场室、财务室、人事计生室。
（二）决算单位构成。
临湘市建筑工程质量监督管理站单位2019年部门决算汇总公开单位为一级预算单位，无下属单位或机构。
第二部分 临湘市建筑工程质量监督管理站2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市建筑工程质量监督管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,016.73万元，与2018年相比，收、支总计增加56.64万元，增长5.9%。主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,016.73万元，其中：财政拨款收入355.41万元，占34.96%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入650万元，占63.93%;经营收入0万元，占0%；其他收入11.32万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,016.73万元，其中：基本支出1,016.73万元，占100%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计355.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.39万元，增长9.69%。主要原因是人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出355.41万元，占本年支出合计的34.96%。与2018年度相比，财政拨款支出增加31万元，增长9.69%,主要原因是人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出355.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.3万元，占6.56%；城乡社区（类）支出322.79万元，占90.82%；住房保障（类）支出9.32万元，占2.62%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为347.58万元，支出决算为355.41万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的原因是人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。其中：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
2、其他城乡社区管理事务支出年初预算为143.96万元，支出决算为151.79万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准上调，导致预算拨款增加 。
3、其他城乡社区公共设施支出年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
4、其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
5、住房公积金年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出355.41万元，其中:人员经费317.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.工程质量监督及定额测定经费：全年监管项目77个，总建筑面职247万平方米，总造价55亿元，竣工验收32个。
2.安全服务经费：深入开展安全生产专项整治，全年开展起重机械、坚持“强执法，防事故”、“大排查大管控大整治”和“打非治违”等专项整治12次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、工程质量监督及定额测定经费：工程报建率、竣工验收合格率等均达100%，全年末发生一起质量安全事故，全年申报省市质量标准化工地5个，安全标化工地7个，工作在岳阳县市区排名靠前。
2、安全服务经费：开展质量和安全标准化考评4次，下发整改通知269份，停工通知37份，起重设备注销108台，销毁2台，限制使用（封停）23台，挂牌督办最大安全隐患16个，项目经理扣分6人，约谈项目9个，责任主体单位17家；清理、查处关键岗位人员到岗履职148人；记责任主体单位及责任人红黄牌警示35起；记不良行为17个，个人一般不良行为4人，严重不良行为8人，移交局执法室立案调查29起。
本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.工程质量监督及定额测定经费：
（1）加强建筑市场的规范管理，保证工程报建率、施工安全合格率、竣工验收合格率达100%，工程优良率达40%以上。
（2）加强建筑质量监督管理，确保报建受监工程质量安全事故为零。
2.安全服务经费：
（1）加强建筑质量安全管理，确保报建受监工程质量安全事故为零。
（2）创新建设项目管理，加强对在建工程项目施工现场的管理，提升建筑监管力度。加强对危险性较大的专项工程的技术控制，落实项目关键岗位人员指纹考勤管理。
因此本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市建筑工程质量监督管理站单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费开支0万元，培训费开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆3辆车：主要用于单位日常工作，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
