目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市建筑工程质量监督管理站概况

一、主要职能

负责统一办理建筑施工许可证；负责建筑市场行政管理；负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理和劳动保险统筹工作；负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；负责对工程质量事故进行处理和仲裁；参与重大工程质量事故调查和处理。

二、机构设置

从预算单位构成看，临湘市建筑工程质量监督管理站部门决算为本级决算，无下属单位或机构。

临湘市建筑工程质量监督管理站单位内设机构包括：办公室、检测中心、质监室、市场室、财务室、人事计生室。

决算单位构成。

临湘市建筑工程质量监督管理站单位2018年部门决算汇总公开单位为一级预算单位，无下属单位或机构。

第二部分 临湘市建筑工程质量监督管理站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市建筑工程质量监督管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计960.09万元，与2017年相比，收、支总计减少9万元，减少0.97%。主要原因是2017年单位职工工资和津贴调标增加支出，以及2018年财政补助收入比2017年有所下降。

二、收入决算情况说明

2018年收入960.09万元，其中：一般公共预算拨款收入324.02万元，比上年减少10.59%。占本年总收入33.75%。事业收入635.7万元，比上年增加5.95%。占本年总收入66.21%。其他收入0.37万元，比上年减少94.79%。占本年总收入0.04%。主要原因是2017年单位职工工资和津贴调标增加支出，以及2018年财政补助收入比2017年有所下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计960.09万元，其中：基本支出960.09万元，占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计324.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少38万元，减少10.59%。主要原因是2017年单位职工工资和津贴调标资金，财政补助收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出324.02万元，占本年支出合计的33.75%。与2017年度相比，比上年减少38万元，减少10.59%。主要原因是: 是2017年单位职工工资和津贴调标增加支出，以及2018年财政补助收入比2017年下降。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出324.02万元，主要用于以下方面：城乡社区支出324.02万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为337.4万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的96.03%。支出决算小于年初预算数的原因是财政代缴养老金没有下单位加。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费为31.47万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

2、其他城乡社区管理事务支出年初预算为143.96万元，支出决算为151.79万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准上调，导致预算拨款增加 。

3、其他城乡社区公共设施支出年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

4、其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

5、住房公积金年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算为337.4万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的96.03%。支出决算小于年初预算数的原因是财政代缴养老金没有下单位加。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为22万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出指标之间内部调整。

2、其他城乡社区管理事务支出年初预算为118.77万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的80.76%，主要原因是：基本支出指标之间内部调整。

3、其他城乡社区公共设施支出年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

4、其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

5、住房公积金年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

主要原因是：我单位性质是经费自理事业单位所以没有机关运行经费,因此无法与上年比较。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）决算数为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元。公务用车保有量0辆,公务接待费决算数为0万元。公务接待0批次0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.工程质量监督及定额测定经费：全年监管项目93个，质量安全零事故。项目创芙蓉奖1个，省优工程2个，市优工程4个，省安全标准化考评优良工地12个，省质量标准化工地7个、市质量标准化工地10个。

2.安全服务经费：坚持“强执法，防事故”，全年开展专项整治15次，治理质安问题537个，约谈责任单位11家，上报单位“红、黄牌”警示6家，个人“红、黄牌”警示13人，记单位一般不良行为2家，记个人一般或严重不良行为11人，项目经理扣分8人，向局移交违法建设项目信息91个，2018年对单位和个人的不良行为记录超过了往年的累计数量，行业质量安全形势稳中向好。坚持开展施工扬尘“攻坚战”，施工现场基本达到“六个100%”，并实行常态化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位本年度无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况临湘市建筑工程质量监督管理站单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：我单位性质是经费自理事业单位所以没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额33.5万元，其中：货物33.5万元；本年度政府采购实际采购金额总额32.28万元，其中货物32.38万元。

其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆3辆：主要用于单位日常工作。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市建筑工程质量监督管理站部门决算公开表格.XLS