目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
为建筑工程提供质量监督管理保障，负责统一办理建筑施工许可证和建筑市场行政管理及建筑工程质量监督，建筑材料检测工作。属于公益一类事业单位，经费来源为财政补助单位。
2、单位机构设置
临湘市建筑工程质量监督管理站系住建局二级机构，内设建筑材料检测中心、质监室、办公室、综合室、砼管理室、财务室、计生与人事室等。现有干部职工119人，其中全额编18人，自筹编70人，无编12人，劳务派遣人员7人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
临湘市建筑工程质量监督管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市建筑工程质量监督管理站只有本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数997.58万元，其中，一般公共预算拨款347.58万元，纳入预算管理的非税收入650万元。收入较去年增加60.18万元，主要是非税收入增加50万元， 人员经费增加17.18万元，专项拨款减少7万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数997.58万元，其中，一般公共服务997.58万元。支出较去年增加60.18万元，主要是非税收入执收成本增加29.85万元，人员经费增加37.33万元，专项支出减少7万元。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算997.58万元，其中：社会保障和就业支出126.84万元，占12.72%；城乡社区支出831.83万元，占83.39%；住房保障支出38.9万元，占3.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为776.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。收入较去年增加37.33万元，增长了5.05%，主要是人员经费增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为221.48万元，较去年增加了22.85万，增长了11.50%，其中：安全服务经费支出121万元，较去年减少了7万元，下降了5.47%，主要用于建筑工程质量安全服务等方面；工程质量监督及定额测定支出50万元，较去年持平，主要用于工程质量监督及定额测定等方面；非税收入执收成本50.48，较去年增加了29.85，增长了144.69%，主要原因建筑材料检测成本增加。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.60万元，比2018年预算增加 31.2 万元，上升58.43 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 18 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算1.6万元，拟召开建筑质量安全排查会议等，人数约100人次，培训费预算 7.5万元，拟开展专业技术人员业务培训，人数100人次，主要内容为专业人员的外出教育培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2019年财政部各单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算20万元。较去年增加90万元，主要是新增了货物、工程及服务类采购。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为221.48万元，其中：1、安全服务经费项目121万元、比2018年减少7万元，减少原因是：主要是项目经费核减。2、工程质量监督及定额测定费项目50万元，与2018年持平。3、非税收入执收成本50.48万元，较去年增加了29.85万元。
2019年部门整体支出绩效目标997.58万元，其中：基本支出776.10万元，项目支出221.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计570.96万元，其中流动资产1.64万元，非流动资产569.32万元。
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆，主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
