临湘市建筑工程质量监督管理站部门2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

为建筑工程提供质量监督管理保障。负责统一办理建筑施工许可证和建筑市场行政管理及建筑工程质量监督。建筑工程材料检测工作。

2．机构情况。

我单位系住建局二级机构，属于公益一类事业单位，内设检测中心，经费来源为经费财政补助事业单位。

3．人员情况。

现有干部职工120人，建工站列编64人，其中全额编18人，自筹46人。检测中心列编24人，无编20人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里含二级预算的：

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、×××部门本级

2、……

（2）预算编制里不含二级预算的：

临湘市建筑工程质量监督管理站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市建筑工程质量监督管理站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数937.40万元，其中，一般公共预算拨款337.40万元，政府性基金预算拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入600万元，专项收入¨¨¨。收入较去年增加0.9万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数937.40万元，其中，一般公共服务937.40万元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加0.9万元，主要是人员经费增加。

备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入937.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为738.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为198.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：工程质量监督及定额测定费支出50万元，主要用于取消相关收费弥补工作经费的不足，安全服务费支出128万元，非税收入执收成本20.63万元，主要用于非税收入执收相关成本支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、……等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 738.77 万元，比2017年预算（690.4万元）增加 48.37万元，上升 7 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 21 万元，其中，公务接待费  15 万元，公务用车购置及运行费  6  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费    万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为178万元，其中工程质量监督及定额测定经费50万元，安全服务经费128万元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年减少 22万元。

5、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

6、国有资产占有使用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：临湘市建筑工程质量监督管理站2018年预算公开表.xls