2023年度
临湘市住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分 临湘市住房和城乡建设局（部门）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市住房和城乡建设局
概况
一、部门职责
贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。局所属事业（企业）机构包括：临湘市保障性住房服务中心、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设质量安全监督管理站、临湘市建筑材料检测中心、临湘市污水净化中心、临湘市住房和城乡建设公益事业站、临湘市住房和城乡建设档案馆、临湘市房地产服务中心、临湘市国有土地房屋征收事务所、临湘市住房和城乡建设执法大队、临湘市住房和城乡建设信息中心、临湘市物业管理服务中心、临湘市城乡危房改造服务中心、临湘市白蚁防治所、临湘市住房和城乡建设项目服务中心、临湘市自来水公司
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市住房和城乡建设局机关。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21891.63万元。与上年相比，减少11809.32万元，减少35.04%，主要是因为专项债券收入安排及支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21891.63万元，其中：财政拨款收入20596.70万元，占94.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1294.93万元，占5.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21891.63万元，其中：基本支出2081.30万元，占9.51%；项目支出19810.33万元，占90.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计20596.70万元，与上年相比，减少13104.24万元,减少38.88%，主要是因为专项债券收入安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3693.38万元，占本年支出合计的16.81%，与上年相比，财政拨款支出减少1228.63万元，减少24.96%，主要是因为专项债券资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3693.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出170.54万元，占4.62%;卫生健康（类）支出78.40万元，占2.12%；城乡社区（类）支出2239.77万元，占60.64%;住房保障（类）支出1199.67万元，占32.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1709.89万元，支出决算数为3693.68万元，完成年初预算的216.02%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：发放职工绩效工资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为156.56万元，支出决算为156.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.01万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工逝世。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职工医疗保险。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为78.40万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为990.72万元，支出决算为1074.12万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工综合绩效考评奖励资金未纳入年初预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为68.7万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的238.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：施工图审查费按当年实际建设支付，未纳入年初预算。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1001.82万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：人防指挥中心建设资金由财务按进度安排，未纳入年初预算。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为144万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助资金，按当年下达情况支付，未纳入年初预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为117.60万元，支出决算为117.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，严格按照预算执行。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为938.07万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：当年政策性资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1876.36万元，其中：
人员经费1678.29万元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他对个人和家庭的补助。
公用经费198.08万元，占基本支出的10.56%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未产生相关开支，与上年开支持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待开支，与上年开支持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入16903.32万元；年初结转和结余0万元；支出16903.32万元，其中基本支出0万元，项目支出16903.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1578.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是，城市综合体建设及契税补贴未纳入本地年初预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为495万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是，按2018年合同支付，本地财政配套，未纳入本地年初预算。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为325万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是按城市建设配套费收入情况核算，未纳入年初预算。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15000万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目专项债券资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出198.08万元，比上年决算数减少1531.96万元，降低 773.40%。主要原因是：上年决算将部分项目费用列为机关运行费用，核定口径发生变动。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.85万元，用于开展事业工作人员例行培训和专技人员技能提升培训，人数162人，内容为职工工作技能及建筑行业知识培训学习，质安、检测专业技术人员继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额718.49万元，其中：政府采购货物支出197.67万元、政府采购工程支出91.15万元、政府采购服务支出429.67万元。授予中小企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的8.02%，其中：授予小微企业合同金额57.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3693.38万元，政府性基金预算支出16903.31万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年我局在市委、市政府的领导下，积极履职，强化管理，不断加快城市基础设施建设，持续改善我市人居环境，提升建筑行业管理和服务水平。管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面也均得到提升，较好地完成了年度绩效目标：
1.2023年我市16个老旧小区改造项目和10台加装电梯任务已全面完工，投资约1.1亿元，超前完成省考核任务要求。
2.麦坡西路配套设施建设。投资1000余万元在该路段两侧人行道铺设透水砖、安装路灯、栽植樟树等，解决出行人员交通安全隐患，进一步提升城市品质。
3.城市综合体市政道路续建工程。2023年，完成金阳路、金临路建设，并正式通车，府前路正在进行路基开挖、回填等，建新南路前期建工作已启动。
4.燃气管道及设施老化更新改造项目。争取到位资金6010万元，目前已完成80%的工程量，计划2024年竣工。
5.住房保障。续建完成人才公寓200套公租房建设，并按程序完成分配。
6.污染防治。完成35条道路约58千米的污水主管网建设，管道清淤修复7.3千米支管网接入800多处，另投资1000万元对城区水质净化中心的四个反应池进行了整体维护改造；投资2230万元完成羊楼司镇铁路以南区14公里污水收集管网建设；吸取省生态警示片披露长塘问题的教训，举一反三开展其他乡镇污水管网的全面排查。随着各乡镇污水处理设施及管网的相继建成，我市乡镇污水处理工作重点由建设转向运行监督管理。
7.脱贫攻坚成果巩固。2023年度我市申报农村低收入群体危房改造任务71户，争取中央资金144万元。（三）存在的问题及原因分析
预算和预算绩效方面。绩效指标编制质量有待提高。年初绩效指标设置不够准确，与单位整体及项目实际情况存在一定差距，绩效指标设置的科学性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
