2021年度
临湘市住房和城乡建设局机关
部门决算
目 录
第一部分 临湘市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
（二）决算单位构成。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市住房和城乡建设局机关
概况
一、部门职责
贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。
局所属事业（企业）机构包括：临湘市保障性住房服务中心、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设质量安全监督管理站、临湘市建筑材料检测中心、临湘市污水净化中心、临湘市住房和城乡建设公益事业站、临湘市住房和城乡建设档案馆、临湘市房地产服务中心、临湘市国有土地房屋征收事务所、临湘市住房和城乡建设执法大队、临湘市住房和城乡建设信息中心、临湘市物业管理服务中心、临湘市城乡危房改造服务中心、临湘市白蚁防治所、临湘市住房和城乡建设项目服务中心、临湘市自来水公司、临湘市振宇建筑工程有限公司。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市住房和城乡建设局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计80105.04万元。与上年（14,810.9万元）相比，增加65294.14万元，增长440.85%，主要是政府加大城市基础设施建设的专项投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计80105.04万元，其中：财政拨款收入80105.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计80105.04万元，其中：基本支出4276.14万元，占5.34%；项目支出75828.9万元，占94.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计80105.04万元，与上年相比，增加65294.14万元,增长440.85%，主要是因为政府加大城市基础设施建设的专项投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出17698.13万元，占本年支出合计的22.09%，与上年相比，财政拨款支出增加3212.23万元，增长22.17%，主要是因为加大节能环保投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出17698.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.42万元，占3.11%；国防（类）支出100万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出185.72万元，占1.05%;节能环保（类）支出4832.6万元，占27.31%;城乡社区（类）支出3049.08万元，占17.23%；住房保障（类）支出8980.31万元，占50.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1745.11万元，支出决算数为17698.13万元，完成年初预算的1014.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的973.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为521.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为88万元，支出决算为100万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为166.56万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有职员去世。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1979万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，增加节能环保投入。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2853.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金，增加节能环保投入。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为140.63万元，支出决算为684.94万元，完成年初预算的487.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为1072万元，支出决算为432.72万元，完成年初预算的40.37%决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为84万元，支出决算为1765.42万元，完成年初预算的2101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为35万元，支出决算为75万元，完成年初预算的214.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出功能科目调整，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）调增，国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调减，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调增，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）调增，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为268万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，投入到城市安居工程棚改。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为561万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，投入到城市安居工程农村危房改造。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为590.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，投入到保障性安居工程公共租赁。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7369万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，投入到保障性安居工程老旧小区改造。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨入专项资金未纳入本级年初预算，投入到保障性安居工程项目。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.92万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3951.14万元，其中：人员经费1962.88万元，占基本支出的49.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1988.26万元，占基本支出的50.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少9.28万元，原因是有人员退休；公用经费比上年增加481.42万元，原因是本年增加城市基础设施维护费用支出。。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为35.94万元，完成预算的108.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为33万元，支出决算为31.69万元，完成预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少7.69万元，减少19.53%，减少的主要原因是厉行节约，从业控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，人防指挥部合并到我局，新增人防指挥通信车，未将其车辆运行纳入预算，与上年相比减少0.79万元，减少15.67%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
22021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.69万元，占88.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.25万元，占11.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为31.69万元，全年共接待来访团组695个、来宾4865人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.25元，主要是车辆运行用油、维修、车辆保险等开支，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入62406.91万元；年初结转和结余0万元；支出62406.91万元，其中基本支出325万元，项目支出62081.91万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1988.26万元，比上年决算数增加481.42万元，增长31.96%。主要原因是：城市基础设施维护费用增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.5万元，用于召开各种建设相关及房地产监管方面会议，人数约400人，内容为建设市场、房地产市场监管等；培训开支培训费5.45万元，用于开展业务培训，人数约450人，内容为建筑业相关知识培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2180.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1781.44万元、政府采购服务支出399.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
