临湘市住房和城乡建设局机关2022年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。

　　（二）机构设置

　　下辖有独立核算的二级机构5家：建工质检站、污水净化管理中心、聂市古镇建设保护中心、自来水、振宇建筑公司。内设有15个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、消防监管股。

　　二、部门预算单位构成

　　本预算为临湘市住房和城乡建设局机关预算，不包含其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市住房和城乡建设局机关本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2022年收入预算2125.68万元，其中，一般公共预算拨款1715.68万元，政府性基金预算拨款325.00万元，事业单位经营收入85万元。收入预算较上年减少29.32万元，主要是有人员退休导致人员经费减少。

　　（二）支出预算，2022年支出预算2125.68万元，其中，社会保障和就业支出157.28万元，城乡社区支出1,850.44万元，住房保障支出117.96万元。支出预算较上年减少29.32万元，主要是有人员退休导致人员经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出1715.68万元，具体安排情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为157.28万元，比 2021 年减少 8.72 万元，降低5.82%。主要是人员退休导致养老保险减少。

　　2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数为1077.24万元，比 2021 年增加936.24万元，增长664%。主要是财政调整填列科目，取消了科目一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），新增了科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项） 2022 年预算数为363.20 万元，比 2021 年增加363.2 万元，增长100%。主要是财政调整填列科目，主要是财政调整填列科目，取消了科目一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），新增了科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为117.96 万元，比 2021年增加51.96万元，增长78.73%。主要是财政调整填列科目，主要是财政调整填列科目，取消了科目一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），新增了科目城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算1393.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1316.48万元，公用经费77.2万元。人员经费预算比 2021年增加7.48万元，增长5.71%，主要是公务员及全额事业编人员工资普调；公用经费预算比 2021年减少58.8万元，降低43.24%。主要是本年部分公用经费从政府性基金中列支。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算322万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工作专项经费3万元，主要用于政协副主席工作经费；农村危房改造工作经费63万元，主要用于农村危房改造工作及农村危房大排查工作开支；人防工程维护管理42万元，主要用于人防工程维护管理工作经费；城市公益事业用水支出85万元，主要用于弥补自来水公司的消防、环卫、园林用水损失；三防知识“五进”支出7万元，主要用于人防宣传工作；人防指挥通信建设支出39万元，主要用于人防通信设备的建设维护管理支出；征收成本59万元，主要用于非税收入征收入开支；白蚁防治和房屋安全鉴定经费支出24万元，主要用于白蚁防冶、危房鉴定工作。支出较上年增加22万元，增长7.33%，主要原因是新增加农村危房大排查专项工作。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门政府性基金预算收入325万元，收入与上年持平。

　　2022年本部门政府性基金预算安排的支出325万元，其中，城乡社区支出325万元，与上年持平。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排101.7万元，其中一般公共预算拨款77.2万元，政府性基金24.5万元，比2021年减少34.3万元，降低25.2%，主要是厉行节约，压缩公务接待费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费当年预算安排0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出2125.68万元，其中，基本支出1803.68万元，项目支出322万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出288万元，其中：农村危房改造工作经费63万元，防工程维护管理42万元，城市公益事业用水支出85万元，人防指挥通信建设支出39万元，征收成本59万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门无会议召开计划及会议费预算；培训费预算3 万元，拟开展1次培训，人数140人，内容为事业编制人员工作培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表