临湘市住房和城乡建设局机关2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市住房和城乡建设局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。临湘市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构，与市住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施；组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作；会同有关部门组织人民防空宣传教育、普及“三防”知识及人防干部教育培训.
（二）机构设置
下辖有独立核算的二级机构5家：建工质检站、污水净化管理中心、聂市古镇建设保护中心、自来水、振宇建筑公司。内设有15个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。
二、部门预算单位构成
住建局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有住建局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2155万元，其中，一般公共预算拨款1745万元，政府性基金预算拨款325万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入85万元 。因为本单位2021年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。
收入较去年减少25万元，主要是人员减少压缩费经支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2155万元，其中，一般公共服务3万元，国防支出88万元，社会保障和就业支出195万元，城乡社区支出1730万元，住房保障支出139万元。支出较上年减少25万元，降低1.15%，主要原因是人员减少压缩费经支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1745万元，比2020年减少25万元，主要是人员减少压缩费经支出。其中，一般公共服务支出3万元，占0.17%；国防支出88万元，占5.04%；社会保障和就业支出167万元，占9.57%；城乡社区支出1422万元，占81.49%；住房保障支出66万元，占3.78%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为3万元，比 2020 年增加3万元，增长100%。主要是财政调整填列科目。
2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2021 年预算数为88 万元，同 2020 年增持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为166万元，比 2020 年减少 6万元，降低3.47%。主要是人员减少。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为141万元，比 2020 年减少 1095 万元，降低88.59%。主要是财政调整填列科目。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为90万元，比 2020 年增加20万元，增长28.57%。主要是加大对公益事业用水的投入。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）2021 年预算数为1072万元，比 2020 年增加1072万元，增长100%。主要是财政调整填列科目。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）2021 年预算数为84万元，比 2020 年减少2万元，降低2.33%。主要是压缩费用。
8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为35万元，比 2020 年减少11万元，降低23.91%。主要是压缩费用 。
9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为66万元，比 2020 年减少5万元，降低7.04%。主要原因是人员减少压缩费经支出。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1445万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1309万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费136万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工作专项经费3万元，是政协副主席工作经费；农村危房改造工作经费35万元，主要用于农村危房改造工作开支；人防工程维护管理42万元，主要用于人防工程维护管理工作经费；城市公益事业用水支出90万元，主要用于弥补自来水公司的消防、环卫、园林用水损失；三防知识“五进”支出7万元，主要用于人防宣传工作；人防指挥通信建设支出39万元，主要用于人防通信设备的建设维护管理支出；征收成本59万元，主要用于非税收入征收入开支；白蚁防治和房屋安全鉴定经费支出25万元，主要用于白蚁防冶、危房鉴定工作。支出较上年增加7万元，增长2.39%，主要原因是城市公益事业用水增加。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算325万元，其中社会保障和就业支出29万元，占8.92%；城乡社区支出223万元，占68.62%；住房保障支出73万元，占22.46%。具体安排情况如下： 基本支出325万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出243万元、一般商品和服务支出82万元。支出同上年相同。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费136万元，比上年预算增加29万元，上升27.1%，主要是机关业务事项增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少9万元，主要是压缩费用。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算9.5万元，拟召开12次会议，人数200人，内容为乡镇建管相关会议。2021年本部门培训费预算0万元，不计划举办培训，未计划举办节庆、晚会、论坛等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为265万元，其中：征收成本59万元、农村危房改造工作经费35万元、人防工程维护管理42万元、人防指挥通信建设支出39万元、城市公益事业用水支出90万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2155万元，其中，基本支出1855万元，项目支出300万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
