人防办2017年部门预算说明
一、临湘市人防办基本概况
1、单位职能职责
（一）贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作。
（四）组织管理人民防空通信警报建设；负责实施人民防空通信警报网建设和人防通信信息化建设，保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
（五）组织管理人民防空工程建设；根据国家和省制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建防空地下室）实施计划、审批和质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用；监督落实人民防空在城市地下空间的开发和利用中的要求。
（六）会同有关部门组织人民防空宣传教育工作，普及“核、生、化”三防知识，提高人民防空技能；组织指导人民防空干部教育培训。
（七）管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（八）推广应用人民防空科技成果。
（九）战时组织开展城市人民防空斗争。
（十）承办市委、市人民政府、市国防动员委员会和市人武部交办的其他事项。
2、单位机构设置
根据上述职责，市人民防空办公室设5个内设机构：
（一）综合股（政工人事股）
（二） 政策法规与宣教股
（三）工程管理股（行政审批办公室）
（四）指挥通信股（通信管理站）
（五）行财股
二、部门预算单位构成
临湘市人防办纳入2017年部门预算编制范围的只有人防办部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初预算数206.9万元，其中，一般公共预算拨款116.9万元，纳入专户管理的非税收入90万元。收入较去年增加20.3万元，主要是2017年因机构改革等原因造成人员调整，财政部门将根据组织部的调令、人社局工资、津补贴批复等实行预算调整。
（二）支出预算，2017年年初预算数206.9万元，其中，一般公共服务116.9万元，其他支出90万元。支出较去年增加20.3万元，主要是人员经费和公用经费的调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入206.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为116.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为90万元，是指本单位为完成行政事业型收费（易地建设费）征收成本、弥补单位运转经费不足及项目经费的支出，包括人防工程维护管理、人防指挥通信建设、人防宣传教育等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年临湘市人防办机关运行经费当年一般公共预算拨款100.5万元，比2016年预算减少0.3万元，下降0.3%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.08万元，主要是公车改革减少了运行费以及公务接待开支相对减少。
3、政府采购情况
2017年人防办政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
