人防办2016年度部门决算公开目录
第一部分 临湘市人防办概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 临湘市人防办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市人防办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市人防办概况
一、 主要职能
临湘市人防办履行工作职责要依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》以及其它中央、省、市相关文件，市人民防空办公室应有10项职责：
①贯彻和执行监督国家、省、市关于人民防空的法律、法规和政策，编制和组织实施全市人民防空的基本战略方案，编制和组织实施全市人民防空中长期发展规划和年度工作计划；
②编制和审批与城市建设相结合的人防工程建设规划；监督、检查人防工程建设规划在城市建设中的贯彻落实情况；
③组织制定城市防空袭方案，监督检查群众防空组织的建设、训练、组织协调应急救援、抢险救灾。
④组织和管理人民防空系统警报设施建设，实施人防无线电专线专频管理；
⑤依法执收人防规费；
⑥组织建设、管理和维护人民防空工程；
⑦组织开展人民防空宣传教育培训工作；
⑧负责管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查；
⑨组织开展我市城市人民防空袭斗争；
⑩承办市委、市政府、市人武部和市国防动员委员会交办的其他工作。
二、单位构成
1、机构情况：我办2016年经市委机构编制委员会审核，市委、市政府批准，由全额事业单位改革为行政单位。（附临办[2016]43号通知）内设综合股、工程股、法规股、指通股、政工人事股、计财股6个股室，下设指挥通信管理站一个二级机构，财政全额预算拨款。与2015年相比有变化。
2、人员情况：全额拨款单位总编制数17人。其中：行政编制9人（包括1名工勤编制）；下设指挥通信站全额事业编制8人。与上年相比，人员增减变动的主要原因是：增加一名人员(为组织安排调入我办)，年末在职人数与2015年相比实际增加1人。
第二部分 临湘市人防办2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 临湘市人防办2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市人防办2016年度收入支出决算总体情况说明
人防办 2016 年度收入总计2082417元，支出总计2082417元。与 2015 年相比，收、支总计各增加52500元，增长2.5％。
二、关于临湘市人防办2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2082417元，其中：财政拨款收入2082417元，占100%。
三、关于临湘市人防办2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2082417元，其中：基本支出2082417元，占100%。
四、关于临湘市人防办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
人防办2016 年度财政拨款收支总决算2082417元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加52500元，增长2.5％。
五、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
人防办2016 年度财政拨款支出2082417元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加52500元，增加2.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
人防办2016 年度财政拨款支出2082417元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1972417元，占94.72%；其他支出110000元，占5.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
人防办2016年度财政拨款支出年初预算为1866000元，支出决算为2082417元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排部分年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过上级领导审批拨款资金解决。
六、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人防办2016年度财政拨款基本支出2082417元，其中：人员经费1282366元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费800051元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
人防办2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为64000元，支出决算为55822元，完成预算的87.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为39917元，完成预算的133.06%；公务接待费支出决算为15905元，完成预算的46.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年公务用车运行及维护费为31903元，2016年为39917元，相比去年增加了8014元，上升25％，增加的原因有：2016年根据省人防办、市人防办统一部署，人防办演练活动需要外出拉练，人防指挥通信车外出次数增加。②2016年公务接待费15905元，相比2015年的33801元大幅下降17896元，下降53％，主要原因是：我办进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算39917元，占71.51%；公务接待费支出决算15905元，占28.49%。
1. 因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行费支出39917元。其中：
公务用车购置支出为0。公务用车运行支出39917元。
3. 公务接待费支出15905元。
八、关于临湘市人防办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
人防办2016年度政府性基金预算财政拨款收入为110000元；基本支出为110000元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。人防办2016 年度机关运行经费支出800051元，比2015 年减少69213元，降低8.64%。主要原因是：是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求减少开支。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，人防办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆（一台指挥通信车为省人防办统一配置，车改后经车改办审核保留并运行。）
