目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民防空办公室概况
一、主要职能
增加承担省人防办下放的人防工程拆除审批、城市地下空间开发利用审批、省管建筑工程项目防空地下室设计审查、竣工验收认可（人防工程建筑面积在1500平方米以下）的有关职责。
①贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
②根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
③组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作。
④组织管理人民防空通信警报建设；负责实施人民防空通信警报网建设和人防通信信息化建设，保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
⑤组织管理人民防空工程建设；根据国家和省制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建防空地下室）实施计划、审批和质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用；监督落实人民防空在城市地下空间的开发和利用中的要求。
⑥会同有关部门组织人民防空宣传教育工作，普及“核、生、化”三防知识，提高人民防空技能；组织指导人民防空干部教育培训。
⑦管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
⑧推广应用人民防空科技成果。
⑨战时组织开展城市人民防空斗争。
⑩承办市委、市人民政府、市国防动员委员会和市人武部交办的其他事项。
二、机构设置
我办正科级行政机构，内设综合股（政工人事股）、工程管理与行政审批股、政策法规与宣传教育股、指挥通信股、计划财务股5个股室，下设指挥通信管理站一个二级机构。
第二部分 临湘市人民防空办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市人民防空办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计296.16万元，与2017年相比，收、支总计增加56.09万元，增长23.36%。主要原因为人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入296.16万元，其中：一般公共预算拨款收入296.16万元，比上年增加56.09万元，增长23.36%。占本年总收入100%。主要原因为人员经费和公用经费增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计296.16万元，其中：基本支出214.16万元，占本年总支出72.31%。项目支出82万元，占本年总支出27.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计296.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加56.09万元，增长23.36%。主要原因为人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出296.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加56.09万元，增长23.36%。主要原因为人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出296.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.86万元，占46.21%。国防支出152万元，占51.32%。住房保障支出7.3万元，占2.46%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为216.54万元，支出决算为296.16万元，比预算增加79.62万元。支出决算大于年初预算的主要原因为人员经费和公用经费增加。其中：
按经济分类：工资福利支出144.16万元，比上年增加36.54万元，增长33.95%。商品和服务支出61.86万元，比上年减少48.24万元，下降43.81%。对个人和家庭的补助4.51万元，比上年减少11.33万元，下降71.53%。其他资本性支出3.63万元，比上年减少2.87万元，下降44.15%。项目支出82万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出82万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出214.16万元。占一般公共预算财政拨款支出的72.31％。其中:
人员经费148.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.42％。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费65.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.58％。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，支出决算数为3.67万元,完成预算的66.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：支出决算数为3.67万元，其中：因公出国决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车运行维护费决算数为1.87万元，占50.95%。公务用车保有量1辆,，公务用车购置0辆，公务接待费决算数为1.8万元，占49.05%。公务接待40批次450人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.13万元，临湘市人民防空办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，我办按照省财政厅预算绩效管理工作要求和市委、市政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全市预算绩效管理工作的全面实施。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、人防法律、政策得以全面贯彻落实；
2、人防建设融入城市建设整体规划；逐步建立功能齐全的防护工程体系；人防专业队伍合格，不断完善训演城市防空袭预案；
3、 “三防”知识在城区逐步实现全面覆盖，提高城区居民的防灾安全防护意识，加强人防观念和国防意识。
自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
着力于构建“战时能力强，平时作为大”的现代人防体系，圆满完成了年度工作任务。主要做了五个方面工作：
1、全面履行战备职能，规范人防工程建管
“结建”工程扩面提质。全年审批人防异地建设项目6个，建筑面积29万㎡，征收易地建设费804余万元（含追缴部分）。新审批批复“结建”工程2处（商贸城9174.33㎡，汽贸城4000㎡），我市人防工程质量总量有望达到38000㎡。
2、全面深化人防改革，提升行政执法效能
（1）审批服务深度优化。“最多跑一次”改革工作共梳理公布事项清单38项，简化优化办事流程，提高了服务水平。
（2）执法监督精准发力。处理违规项目3个，追缴让你放易地建设费欠款389余万元。
（3）人防宣传纵深推进。发放人防知识手册3800多份，在电视台、政府门户网站开设人防专栏专页，发表宣传报道9篇。人防知识进课堂活动赠送《人防小博士》1000本，提升了群众认知度和社会影响力。
3、完善平展结合体系，打造人防指挥品牌
（1）应急演练形成常态。
（2）防空警报管理有序。鸣响率和音响覆盖率均达到100％。
（3）指挥车辆运行良好。
4、服务全局改革发展，彰显人防系统作为
（1）帮扶有力度。精准扶贫和企业双联解困等帮扶资金30余万元，中心工作有声有色、
（2）综治有作为。
5、坚持全面从严治党，锻造人防干部队伍
（1）政治建设全面加强。严守政治纪律和政治规矩，把巡查整改反馈意见整改作为政治建设的重中之重，对34个问题逐一研究整改措施、明确整改时限、细化整改责任，不断提高全办干部政治觉悟和责任担当。
（2）机关党建持续加力。坚持党的建设与业务工作“两手抓，两促进”不断提高党员的党性意识和思想政治水平。
（3）作风建设长抓不懈。健全完善廉政制度、作风规定和单位内控机制，做到用制度管权管事管人，推动作风建设常态化。努力打造政治过硬、作风优良、业务精湛的人防队伍。
评价结果为优
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市人民防空办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算65.49万元。比2017年减少51.11万元，同比下降43.83％。主要原因是：2017年机关运行经费中列了项目支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆：人防办指挥通信车为省人防办统一配置。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
