临湘市供销社2017年部门预算说明
一、单位基本概况
1、单位职能职责
临湘市供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
2、单位机构设置
临湘市供销联社设立了理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。内设政工人事股、财务计统股、业务指导股、法纪保卫股（加挂审计室、综治、信访室牌子）、联合工会（加挂计生办牌子）、办公室6个股室。
二、预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数314.9万元，其中，一般公共预算拨款297.9万元，其他收入17万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数314.9万元，其中：工资福利支出183.4万元，一般商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，对企事业单位的补贴1万元，项目支出112万元（综合改革工作经费100万元、农资防汛物质储备资金7万元、农资冬储贴息补助5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入297.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为185.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为112万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，主要用于供销社综合改革工作经费100万元，农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助12万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 297.9万元，比2016年预算增加133.66万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 11.06 万元，其中，公务接待费 11.06万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2.51万元，主要是规范管理及公车改革等原因。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
