临湘市供销合作联社2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。

　　（二）机构设置

　　临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市供销合作联社2025年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市供销合作联社本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算357.11万元，其中，一般公共预算拨款357.11万元，减少27.48万元，主要单位经营收入减少。

　　（二）支出预算，2025年支出预算357.11万元，其中，社会保障和就业支出28.64万元，卫生健康支出13.47万元，商业服务业等支出294.80万，住房保障支出20.21万元，支出较去年减少27.48万元，比上年度减少7.15%。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出357.11万元，具体安排情况如下：

　　1.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2025年预算数为26.94万元，比2024年增加0.56万，减少2.04%，主要是单位人员退休。

　　2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　2025年预算数为1.70万元，比2024年减少0.01万元，减少0.58%，主要是单位人员减少。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　2025年预算数为13.47万元，比 2024年减少0.28万元，2.04%。主要是单位人员退休。

　　4.  商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

　　2025预算数为294.80万元，比 2024年增加11.47万，增加4.05%，主要是公用经费比上年度有所增加。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

　　2025年预算数为20.21万元，比2024年增减少0.42万元，减少2.03%，主要是全额人员减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算303.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费274.31万元，公用经费28.80万元。人员经费预算比 2024年增加50.19 万元，增长22.39%，主要是工资基数调整；公用经费预算与 2024年持平。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。综合改革经费38万元，主要用于综合改革项目；防汛物资储备及农资冬储贴息补助12万元，主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。人员奖励专项4万元，主要用于单位空缺编制补贴。与2024年比较，综合改革经费支出减少44万元，减少53.66%，主要是单位用于镇村一级供销社的建设资金。防汛物资储备及农资冬储贴息补助与上年度持平。人员奖励专项比上年度增加4万元，增加100%，主要是该项目为本年度新增。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.80万元，与上年度持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元0，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元。与上年度持平。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出357.11万元，其中，基本支出303.11万元，项目支出54万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出38万元，其中综合改革项目82万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议, 人数100人,内容为综合改革总结 ；培训费预算0.5 万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为供销系统业务知识培训 。（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

207001__临湘市供销合作联社机关部门预算公开表.xlsx