2021年度
临湘市供销合作联社部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻党和政府及上级供销合作联社有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。
(二)积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
(三)大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。
(四)加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品现代购销、再生资源回收利用等网络。
(五)积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。
(六)参与建设主体多元功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。
(七)建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经管理活动。
(八)广泛吸纳各类合作经済组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。
(九)推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与＂万村干乡和双百”市场工程
(十)大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才实行人才兴社战略。
(十一)承办市委、市政府和上级供销合作联社部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市供销合作联社单位内设机构包括：理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。
（二）决算单位构成。
临湘市供销合作联社没有其他二级预算单位，2021年部门决算公开为供销社本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计519.81万元，与上年相比，收、支总计各减少81.14万元，减少13.5%。主要原因是本年度综合改革项目经费减少和人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计516.48万元，其中：财政拨款收入358.20万元，占69.35%；事业收入150万元，占29.04%；其他收入8.28万元，占1.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计519.81万元，其中：基本支出390.81万元，占75.18%；项目支出129万元，占24.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计359.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少56.63万元，减少13.60%。主要原因是本年度综合改革项目经费减少和人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出359.51万元，占本年支出合计的60.15%。与上年度相比，财政拨款支出减少56.63万元，减少13.60%。主要原因是综合改革项目经费减少以及人员退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出359.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出99万元，占27.54%；社会保障和就业（类）支出35.41万元，占9.85%；商业服务业等（类）支出205.96万元，占57.28%；住房保障（类）支出19.14万元，占5.33%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为334.41万元，支出决算为359.51万元，完成年初预算的107.5%。其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算对类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.89万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)事业运行（项）。
年初预算为190.76万元，支出决算为205.96万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是：深化供销合作社改革，用于村级社建设的经费增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出260.51万元，其中:人员经费220.49万元，占基本支出的84.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.02万元，占基本支出的15.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度因公出国（境）经费均为0万元，与上年度相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度公务用车购置费为0万元，与上年度相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度公务接待费0万元，与上年度相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金预算的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出40.02万元。比上年减少0.14万元。减少0.34%，减少的主要原因是：厉行节俭压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.17万元，用于参加上级部门会议，人数2人，内容为延续深化供销社改革相关会议；开支培训费0.47万元，用于开展财务人员及乡镇供销惠农公司业务培训，人数30人，内容为财务知识及相关业务培训。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分89分，评价等级为：良。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
