目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
（二）机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市供销合作联社2021年部门预算部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算394.41万元，其中，一般公共预算拨款334.41万元，纳入专户管理的非税收入30万元，事业单位经营服务收入30万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较上年减少9.10万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算394.41万元，其中商业服务业等支出349.76万元，社会保障和就业支出25.51万元，住房保障支出19.13万元等。支出较上年减少9.10万元，主要原因是单位厉行节俭，压缩开支，用于商业服务等支出有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算334.41万元，比2020年减少9.92万元，主要是人员退休以及单位压缩商品服务开支。其中，社会保障和就业支出25.51万元，占7.63%；商业服务业等支出289.76万元，占86.65%；住房保障支出19.14万元，占5.72%。
具体安排情况如下：
1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为11.00 万元，比 2020 年减少1.00 万元，降低8.33%。主要是用于防汛物质及农资冬储的补贴减少。
2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为88.00万元，比 2020 年减少2.00万元，降低2.22%。主要是用于综合改革的商品和服务支出减少。
3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 2021 年预算数为190.76 万元，比 2020 年减少5.93万元，降低3.01%。主要是工资福利支出和一般商品和服务支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为25.51 万元，比 2020 年减少0.57 万元，降低2.19%。主要是单位一名人员退休。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为19.14万元，比 2020 年减少0.42 万元，降低2.15%。主要是单位一名人员退休。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数235.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费222.87万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费12.54万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算99.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综合改革经费88.00万元，主要用于综合改革项目；防汛物资储备及农资冬储贴息补助11.00万元，主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。
五、政府性基金预算支出
本部门2021年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级事业运行（商业流通事务）经费12.54万元，比上年预算减少2.02万元，下降13.87%，主要是单位厉行节俭压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年度持平。
（三）一般性支出情况：本部门2021年会议费预算0.50万元，拟召开供销系统综合改革工作会议，人数约150人次，内容为综合改革工作推进；培训费预算 1.00万元，拟开展供销系统综合改革各项业务培训，人数200人次，主要内容为对全市供销系统各项业务进行专题培训。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10.00万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为118万元，其中：供销社综合改革工作延续项目88万元，商业事务支出30万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为394.41万元，其中，基本支出264.61万元，项目支出129.80万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
