目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
2、单位机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数354.15万元，其中，一般公共预算拨款326.15万元，其他收入28.00万元。收入较去年增加14.76 万元，比上年度增长4.35%，主要是职工工资津贴有所提高。
（二）支出预算，2019年年初预算数354.15万元，基本支出242.15万元其中工资福利支出200.31万元，与上年度基本持平；商品和服务支出41.84万元，较去年增加21.14 万元，比上年度增长102.13%，主要原因是推动综合改革工作经费有所增加。项目支出112万元与上年度持平。
备注：2019年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入326.15万元，其他收入28.00万元为附属单位上缴发展基金；支出既包括单位商品和服务业等支出312.93万元，住房保障支出11.78万元，社会和保障就业支出29.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算326.15万元，其中：社会保障和就业支出29.44万元，占9.03%；商业服务业等支出284.94万元，占87.36%；住房保障支出11.78万元，占3.61%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为214.15万元，比去年增长13.90万元比上年度增长6.94%，主要原因是推动综合改革工作经费有所增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为112万元，与去年比较无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于供销社综合改革工作经费100万元，农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助12万元。支出较去年持平，主要是因为厉行节约。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.84 万元，比2018年预算减少6.86万元，下降33.14 %，主要是因为厉行节约。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是单位要厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0.50万元，拟召开综合改革业务专题会议，人数约100人次，主要拟用于供销系统综合改革工作会议；培训费预算 1.00万元，拟开展供销系统业务培训班等培训，人数200人次，主要内容为对全供销系统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2018年减少5.9万元，原因为厉行节俭，压缩开支。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为100万元。其中供销社综合改革100万元。与2018年预算数持平。
2019年部门整体支出绩效目标354.15万元，其中：基本支出242.15万元，项目支出115万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计1610.6万元，其中流动资产858.50万元，非流动资产752.10万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
第二部分 部门预算公开表格
