临湘市总工会2017年部门预算说明
一、部门基本概况
临湘市总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要职能是“维护、建设、参与、教育”，具体表现为维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质,无二级机构。
我会内设 4个 部门：办公室、组织宣教部(加挂民主管理部牌子)、法律保障经济工作部(加挂女工部牌子)、经审财务部;列入本级预算统一管理的机构有 2 个(临湘市职工教育中心和临湘市困难职工维权帮扶中心)。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数272.3万元，其中，一般公共预算拨款240.8万元，纳入专户管理的非税收入15万元，其他收入16.5万元。收入较去年增加44 万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数272.3万元，其中，一般公共服务272.3万元。支出较去年增加44万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入240.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为151.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：工会工作经费50万元，困难职工帮扶资金支出30万元，困难职工帮扶工作经费支出2万元，厂务公开民主管理工作经费1万元，双联工作经费1万元，职业化工会主席工作经费5万元，主要用于维权、帮扶及工运事业等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款240.8 万元，比2016年预算增加29.7万元，上升14%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为8.61万元，其中，公务接待费6.61万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2.46万元，主要是公务接待减少。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
