2024年度临湘市总工会部门决算
目 录
第一部分 临湘市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市总工会概况
一、部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《中国工会章程》和全国总工会、省总工会、岳阳市总工会确定的工会工作指导方针和任务，结合临湘实际，指导全市工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、岳阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律章程，组织指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与侵犯职工合法权益的重大事件调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）为各级工会提供理论政策服务，研究制订工会各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）协助市直机关党组（党委）管理工会领导班子，负责工会联合会、直属基层单位工会干部的培训工作。
（六）受市政府委托，承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导。协调工作，负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市总工会内设机构包括：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂劳动和经济服务部、女工部牌子）、财务资产管理部（加挂经审办牌子）等4个股室，另有临湘市职工服务中心、临湘市职工教育中心、临湘市工人文化活动中心等3个所属事业单位。
（二）决算单位构成。临湘市总工会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市总工会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计394.19万元。与上年相比，增加51.66万元，增长15.1%，主要是因为本年较上年增加抚恤金开支和人员工资正常调增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计394.19万元，其中：财政拨款收入394.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计394.19万元，其中：基本支出270.26万元，占68.6%；项目支出123.93万元，占31.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计394.19万元，与上年相比，增加51.66万元,增长15.1%，主要是因为本年较上年增加抚恤金开支和人员工资正常调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出394.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加51.66万元，增长15.1%，主要是因为本年较上年增加抚恤金开支和人员工资正常调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出394.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.05万元，占82.5%；社社会保障和就业支出41.94万元，占10.6%；卫生健康支出10.88万元，占2.8%；住房保障支出16.32万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为219.2万元，支出决算数为394.19万元，完成年初预算的189.8%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为168.88万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调增。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中新增未纳入年初预算的项目。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中新增未纳入年初预算的死亡抚恤开支。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.32万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.26万元，其中：
人员经费248.64万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、职工基本医疗保险、住房公积金等。
公用经费21.62万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%；与上年相比减少0.18万元，降低36%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待较上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%；与上年相比减少0.18万元，降低36%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待较上年有所减少。2024年度共接待来访团组4个、来宾17人次，主要是上级部门工作指导发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出21.62万元，比年初预算数减少0.18万元，降低0.8%。主要原因是公务接待减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.2万元，用于召开本级工作会议，人数130人，内容为工会工作大会；开支培训费0.3万元，用于参加上级及本级多项培训，人数10人，内容为工会业务及党校培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金123.93万元。其中，一般公共预算项目3个123.93万元，占一般公共预算支出总额的31.4%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门（单位）未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门（单位）未开展事前绩效评估工作。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数394.19万元，执行数394.19万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是组织职工参加岳阳市职工乒乓球赛，筹备节目报送2024年“乡音响起来”迎新晚会；二是开展工会暑期爱心托育托管班获岳阳市级媒体报道。发现的主要问题及原因：评价指标与实际业务衔接不够紧密，评价过程中沟通反馈不足，导致评价结果对工作改进的推动作用未能充分发挥。下一步改进措施：紧扣战略与业务设可量化指标，将结果转化为具体改进计划并推进落实。二是部门评价结果。2024 年度本部门（单位）未开展部门评价工作。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门（单位）未开展事前绩效评估工作。
（三）评价结果应用情况。通过实施过程中遇到的问题和反馈，对绩效监控进行适时的调整和优化，工作中存在的问题和不足得到了及时发现和处理，工作效率有所提高。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
5.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
11.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
12.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
13.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
14.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
15.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
16.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
19.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
20.印刷费：反映单位的印刷费支出。
21.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
22.电费：反映单位的电费支出。
23.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
24.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
25.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
26.会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
27.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
28.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
29.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
30.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
31.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
