临湘市总工会2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市总工会的主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《中国工会章程》和全国总工会、省总工会、岳阳市总工会确定的工会工作指导方针和任务，结合临湘实际，指导全市工会工作。
（2）贯彻执行全国总工会、省总工会、岳阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律章程，组织指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与侵犯职工合法权益的重大事件调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）为各级工会提供理论政策服务，研究制订工会各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（5）协助市直机关党组（党委）管理工会领导班子，负责工会联合会、直属基层单位工会干部的培训工作。
（6）受市政府委托，承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导。协调工作，负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理。
（8）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市总工会设下列内设机构：
（1）办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子）。
（2）组织部（加挂基层工作部牌子）。
（3）权益保障部（加挂劳动和经济服务部、女工部牌子）。
（4）财务资产管理部（加挂经审办牌子）。
临湘市总工会所属事业单位：
（1）临湘市职工服务中心。
（2）临湘市职工教育中心。
（3）临湘市工人文化活动中心。
二、部门预算单位构成
临湘市总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市总工会本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算278.32万元，其中，一般公共预算拨款257.17万元，事业单位经营收入21.15万元。。收入预算较上年增加28.59万元，主要是工资调增。
（二）支出预算，2025年支出预算278.32万元，其中，一般公共服务支出219.15万元，社会保障和就业支出26.89万元，卫生健康支出13.38万元，住房保障支出18.90万元。。支出预算较上年增加28.59万元，主要是工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出257.17万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为203.13万元，比 2024年增加34.25万元，增长20.3%。主要是工资调增。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.38万元，比 2024 年增加1.62万元，增长7.4%。主要是工资调增导致养老保险缴费相应增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.71万元，比 2024 年减少0.65万元，降低47.8%。主要是缴费比例调整。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为12.42万元，比 2024年增加1.54万元，增长1.4%。主要是工资调增导致医疗保险相应增加。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为17.53万元，比 2024年增加1.21万元，增长7.4%。主要是工资调增导致住房公积金相应增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算257.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费234.37万元，公用经费22.8万元。人员经费预算比 2024年增加36.97万元，增长18.7%，主要是工资调增；公用经费预算比 2024年增加1万元，增长4.6%。主要是全额预算人数调增一人。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2024年持平。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费22.8万元，比上年预算增加1万元，上升4.6%，主要是全额预算人数调增一人。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要是公务接待费预算减少。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出278.32万元，其中，基本支出278.32万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
2025年本部门无项目支出预算，故2025年项目支出绩效目标表为空。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.2万元，拟召开1次会议, 人数20人,内容为工会工作；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为工会业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表（空表）
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表（空表）
湘公网安备43068202001069
