临湘市总工会2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市总工会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市总工会的主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《中国工会章程》和全国总工会、省总工会、岳阳市总工会确定的工会工作指导方针和任务，结合临湘实际，指导全市工会工作。
（2）贯彻执行全国总工会、省总工会、岳阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律章程，组织指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与侵犯职工合法权益的重大事件调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）为各级工会提供理论政策服务，研究制订工会各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（5）协助市直机关党组（党委）管理工会领导班子，负责工会联合会、直属基层单位工会干部的培训工作。
（6）受市政府委托，承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导。协调工作，负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理。
（8）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市总工会设下列内设机构：
（1）办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子）。
（2）组织部（加挂基层工作部牌子）。
（3）权益保障部（加挂劳动和经济服务部、女工部牌子）。
（4）财务资产管理部（加挂经审办牌子）。
临湘市总工会所属事业单位：
（1）临湘市职工服务中心。
（2）临湘市职工教育中心。
（3）临湘市工人文化活动中心。
二、部门预算单位构成
临湘市总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，公开的附件10、11、19、20表均为空。本单位没有专项资金和重点项目资金，也没有预算政府采购支出，所以公开的附件27、30、31表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算235.24万元，其中，一般公共预算拨款207.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入28万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。本单位没有专项资金和重点项目资金，也没有预算政府采购支出，所以公开的附件27、30、31表均为空。收入较上年增加1.79万元，增长0.8%，主要原因是全额编制人员工资调增。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算235.24万元，其中，一般公共服务193.46万元，社会保障和就业支出24.45万元，住房保障支出17.33万元。支出较上年增加1.79万元，增长0.8%，主要原因是全额编制人员工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算207.24万元，比2020年增加1.79万元，主要是全额编制人员工资调增；其中：一般公共服务支出171.53万元，占82.8%；社会保障和就业支出20.41万元，占9.8%；住房保障支出15.30万元，占7.4%。具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为171.53万元，比 2020 年增加1.45万元，增长0.9%。主要是全额编制人员工资调增。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为20.41万元，比 2020 年增加0.2万元，增长1%。主要是工资增长导致养老保险相应调增。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 2021 年预算数为15.30万元，比 2020 年增加0.15万元，增长1%。主要是工资增长导致住房公积金相应调增。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数207.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费178.20万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费29.04万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。支出较上年增加0万元，主要原因是我单位2020年和2021年都没有项目收入。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费29.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.1%。主要原因是人员变动导致公用经费少量增加。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因是我单位严格按照规章制度报销公务接待费，严格控制公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.8万元，与2020年持平，拟召开工会工作会议等，人数120人，内容为2020年度工会工作情况总结和2021年度工会工作计划；培训费预算0.3万元，与2020年持平，拟开展女职工大讲堂培训等，人数80人，内容为学习女职工劳动保护特别规定。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为235.24万元，其中，基本支出235.12万元，项目支出0.12万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
