目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要职能是“维护、建设、参与、教育”，具体表现为维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。
2、单位机构设置
我会内设 4个 部门：办公室、组织宣教部(加挂民主管理部牌子)、法律保障经济工作部(加挂女工部牌子)、经审财务部;列入本级预算统一管理的机构有 2 个(临湘市职工教育中心和临湘市困难职工维权帮扶中心)。
二、部门预算单位构成
临湘市总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市总工会本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数332.55万元，其中，一般公共预算拨款307.11万元，其他收入25.43万元。收入较去年增加44.15万元，主要是本年新增加乡镇工作经费及社会化工会工作者公益性岗位津贴两个项目，增加36万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数332.55万元，其中，一般公共服务292.15万元，社会保障和就业29.21万元，住房保障11.19万元。一般公共服务支出较去年增加53.09万元，主要是：一是本年新增加乡镇工作经费及社会化工会工作者公益性岗位津贴两个项目，增加36万元；二是工资福利支出较上年增加22万元。社会保障和就业支出较去年增3万元，主要是工资福利上涨导致基本养老保险缴费上涨。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算307.11万元，其中：一般公共服务支出272.32万元，占88.67%；社会保障和就业支出24.85万元，占8.09%；住房保障支出9.94万元，占3.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为199.11万元，比上年增加4.37万元，增长2.2%，原因是工资正常调增。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为108万元，支出较去年增加28万元，增长35%，主要是因为本年新增加乡镇工作经费及社会化工会工作者公益性岗位津贴两个项目。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：职工活动经费支出30万元，主要用于开展职工活动等方面；乡镇工会工作经费支出15万元，主要用于配套乡镇工会工作资金；社会化工会工作者公益性岗位津贴支出21万元，主要用于发放社会化工会工作者岗位津贴；工会工作经费支出42万元，主要用于本单位开展各项工作支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2018年预算增加15.6万元，上升108%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.24万元，主要是：1、公务接待费较上年减少1.24万元，主要原因是我单位严格按照规章制度报销公务接待费，减少了不必要的公务接待开支；2、公务用车购置及运行费0万元，较上年减少了5万元，主要原因是上年度因公务车改革影响将公务员交通补助5万元预算到公务用车购置及运行费，而实际金额为0元，本年度将公务员交通补助支出预算到其他交通费科目中，导致本年度公务用车购置及运行费较上年度减少了5万元。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0.9万元，拟召开临湘市工会工作等会议，人数约150人次，主要包含传达全市工会工作等内容；培训费预算1万元，拟开展全市工会财务培训班等培训，人数100人次，主要内容为对全市工会系统财务业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为72万元，其中：1、职工活动经费项目30万元，比2018年增加30万元，增加原因是新增项目。2、工会工作经费项目42万元，比2018年减少8万元，减少原因是项目经费核减。
2019年部门整体支出绩效目标332.54万元，其中：基本支出224.54万元，项目支出108万元，全部实行整体绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（说明：根据《工会法》和财行[2008]82号《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》中对工会资产产权的界定，由于本单位没有由国家拨付资金形成的资产，所有资产均为工会资产，不属于国有资产，故不存在占用国有资产的情况。）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
