目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（1）负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主体功能区规划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调企业与乡镇的环境污染纠纷，组织和协调辖区内水域污染防治工作；依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。
（3）承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。
（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
(5)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。
(6)指导、协调、监督全市生态保护工作。
(7)负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。
(8)负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(9)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
2、单位机构设置
机关现有干部职工122人，其中在职97人，退休25人，97名在职人员中，全额行政编15人，全额事业编74人，实际财政统发89人，自筹编制8人。下设办公室、财务股、管理股、减排办、法制股、项目办6个股室；环境监察大队、环境监测站、滨江工业园环保工作站、三湾工业园环保工作站4个二级机构。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
环保局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有环保局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1125.91万元，其中，一般公共预算拨款675.91万元。收入较去年增加139.44万元，主要是增加环境监测能力建设100万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数1125.91万元，其中，一般公共服务1125.91万元。支出较去年增加139.44万元，主要是增加环境监测能力建设100万元。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1125.91万元，其中：社会保障和就业支出110.94万元，占9.85%；节能环保支出971.74万元，占86.31%；住房保障支出43.23万元，占3.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为850.81万元，2018年初预算为775.76万元，增加75.05万元，增加10%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加75.05万元，主要是增加环境监测能力建设。
（二）项目支出：2019年年初预算数为275.10万元，2018年预算为210.71万元，增加64.39万元，增加30.6%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：执法经费支出45.10万元，2018年预算为30.71万元，增加14.39万元，增加46.8%，主要用于环保执法工作经费等方面；环境监测能力、空气质量监测站建设及维护经费180元，2018年预算为80万元，增加100万元，增加125%，主要用于环境监测能力建设、空气质量监测站的运行和维护费用等方面；第二次全国污染普查经费50万元，2018年预算为100万元，减少50万元，减少100%，主要用于我市范围内的污染普查经费等方面，支出较去年增加75.05万元，主要用于项目开支。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款111.38万元，2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为63.4万元，比2018年预算增加47.98万元，上升 76%。主要是增加人员经费等。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 30 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9 万元，主要是规范公务接待审批程序，并对公车严格管理。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.4万元，拟召开环保督察整改回头看会议，人数约100人；培训费1万元，拟开展全市环保业务知识培训等，人数约180人次，主要内容为对全市环保系统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2019年财政部各单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算7万元、政府采购服务预算0万元。与2018年增加7万元。原因新增办公设备等。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为275.10万元，其中：1、全国第二次污染源普查工作经费项目50万元，2018年为100万，比2018年减少50万元,减少原因是污染普查已完成阶段性工作。2、环境监测能力建设、空气自动站维护经费项目180万，2018年为80万元，比2018年增加100万元,增加原因是环境监测能力建设任务重、工作量增大。3、执法征收成本45.1万元，2018年为30.71万元，比2018年增加14.4万元，增加原因是执法费用增加。
2019年部门整体支出绩效目标 1125.9 万元，其中：基本支出 850.81 万元，项目支出 275.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日止，本单位资产总计2666.26万元，其中流动资产2161.36万元，非流动资产504.9万元。截止上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆，主要用途为环保监测用车。单位价值50万元以上通讯设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
