2023年度

　　临湘市自然资源局部门决算

　　目录

　　第一部分 临湘市自然资源局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市自然资源局概况

　　一、部门职责

　　（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和国土空间用途管制职责。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。

　　（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　（七）负责制定国土空间规划编制计划，负责组织分区规划，近期建设规划和详细规划（含控制性详细规划）的编制工作

　　（八）负责城市规划区内建设项目选址定点、核发建设项目选址意见书；核定建设项目用地位置，提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证。

　　（九）负责统筹国土空间生态修复。

　　（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　（十一）负责管理地质勘查行业和全民地质工作。

　　（十二）负责地质灾害预防和治理。

　　（十三）负责矿产资源管理工作。

　　（十四）推动自然资源领域科技发展。

　　（十五）负责地理信息与测绘管理工作。

　　（十六）根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督查。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十八）职能转变。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。2023年临湘市自然资源局单位包括24个内设机构、13个局属二级机构、14个派出机构，内设机构包括：办公室、法规股、综合调研股、自然资源调查监测股、自然资源确认登记股、国土空间总体规划股、国土空间详细规划股、村镇规划管理股、建筑工程管理股、批后监管股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复股、地质灾害防治股、行政审批股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、测绘管理股、地理信息与档案管理股、自然资源督查办公室、项目管理股、财务审计股、人事股。13个局属二级机构分别为：临湘市国土资源执法监察大队、临湘市不动产登记中心、临湘市土地收购储备中心、临湘市规划勘测设计院、临湘市土地整理复垦中心、临湘市地理和规划信息中心、临湘市自然资源交易中心、临湘市征地拆迁中心、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地产地籍中心、临湘市地质环境监测站、临湘市自然资源局信息中心、临湘市自然资源局机关后勤服务中心，14个派出机构分别为：临湘市自然资源局长安自然资源所、临湘市自然资源局五里自然资源所、临湘市自然资源局云湖自然资源所、临湘市自然资源局长塘自然资源所、临湘市自然资源局聂市自然资源所、临湘市自然资源局羊楼司自然资源所、临湘市自然资源局桃林自然资源所、临湘市自然资源局忠防自然资源所、临湘市自然资源局白羊田自然资源所、临湘市自然资源局詹桥自然资源所、临湘市自然资源局江南自然资源所、临湘市自然资源局坦渡自然资源所、临湘市自然资源局黄盖自然资源所、临湘市自然资源局桃矿自然资源所

　　（二）决算单位构成。

　　临湘市自然资源局没有二级预算单位，本决算为2023年临湘市自然资源局本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计8880.06万元。与上年相比，增加706万元，增长9%，主要是因为本年度增加了新墙河流域生态修复治理项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计8880.06万元，其中：财政拨款收入8880.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计8880.06万元，其中：基本支出5221.17万元，占59%；项目支出3658.89万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计8880.06万元，与上年相比，增加706万元,增长9%，主要是因为本年度增加了新墙河流域生态修复治理项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出8880.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加706万元，增长9%，主要是因为本年度增加了新墙河流域生态修复治理项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出8880.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出491.72万元，占5.5%；卫生健康支出161.37万元，占1.8%;城乡社区支出529.82万元，占6%；农林水支出362.2万元，占4.1%；自然资源海洋气象等支出6669.8万元，占75.1%；住房保障支出293.44万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出371.71万元，占4.2%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为3849.69万元，支出决算数为8880.06万元，完成年初预算的230.67%，其中：                      

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为390.89万元，支出决算为390.89万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为74.52万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。

　　4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为195.62万元，支出决算为161.37万元，完成年初预算83%，决算数小于预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。

　　6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有该项预算属于本年追加。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为362.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算的主要原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为2869.39万元，支出决算为2965.16万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他I自然资源事务支出。

　　年初预算数为0万元，支出决算为3704.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为293.44万元，支出决算为293.44万元，  完成年初预算的100%。

　　11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为371.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出5221.17万元，其中：

　　人员经费4328.2万元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费892.97万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为15.54万元，完成预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数及来客人数减少，与上年相比减少0.26万元，减少0.2%,减少的主要原因是接待次数及来客人数减少。其中：

　　本年无因公出国（境）费支出预算。

　　公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为4.54万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数及来客人数减少，与上年相比减少0.26万元，减少0.2%,减少的主要原因是接待次数及来客人数减少。

　　本年无公务用车购置费支出预算。

　　公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.54万元，占26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组76个、来宾428人次，主要是与有关单位工作学习交流及接受相关部门检查等工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11万元，主要是行政执法、打非禁违等车辆用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入507.82万元；年初结转和结余0万元；支出507.82万元，其中基本支出0万元，项目支出507.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本年度政府性基金预算财政拨款507.82万元为城乡社区支出。

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为374.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，属本年追加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出892.96万元，比上年决算数减少了93.06万元，减少10%。主要原因是委托业务费减少133万、办公费增加了17.6万元、水费增加了4.5万元、电费增加了9.2万元、差旅费增加了8.64万元.

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额8134.5万元，其中：政府采购货物支出3204.88 万元、政府采购工程支出3250.12万元、政府采购服务支出1679.5万元。授予中小企业合同金额8062.02万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额2161.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　绩效管理工作由财务室牵头，办公室和各相关股室配合开展，2023年度较好的完成了绩效管理工作。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1、较好的完成了日常财务管理工作，严格按照财务管理制度审核开支票据，对资产定期清查，及时完成财政部门年度预决算的上报工作，保证了全局干部职工的工资福利正常及时发放，保证了局工作的正常运转。

　　2、积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，牢守发展和生态两条底线。围绕贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市、县各项决策部署，以改进作风提质效，加强组织领导，强化责任落实，推动全市经济社会高质量发展。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我局因自筹编制人员有155人，年初预算自筹人员的经费列入了纳入预算管理的非税收入拨款中，但是非税收入的征收受国家减税降费政策的影响无法征收到位，从而严重影响当年的预算执行，导致每年都要报告追加预算，只有市政府将我局自筹编制全部解决全额编制才能从根本上解决这个问题。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　临湘市2023年度自然资源局

　　部门整体支出

　　绩

　　效

　　评

　　价

　　报

　　告

　　临湘市自然资源局

　　二〇二四年九月十八日

　　目   录

　　1.临湘市自然资源局2023年整体支出绩效评价报告书

　　2.临湘市自然资源局2023年整体支出绩效评价报告

　　3.临湘市自然资源局2023年整体支出绩效评价评分表

临湘市自然资源局2023年决算公开表.xlsx

　　临湘市自然资源局2023年整体支出绩效自评报告书

　　会计年度：  2023年

　　单位名称：     临湘市自然资源局机关

　　主管部门：     临湘市自然资源局

　　评价时间：     2023年1月1日至2023年12月31日

　　报告日期：2024年9月18 日

　　一、部门整体资金概况

　　单位：万元

　　临湘市自然资源局整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）单位基本概况

　　临湘市自然资源局是市政府工作部门，为正科级。现有干部职工392人。单位下辖24个内设股室，14个直属机构，14个派出机构。24个内设股室分别为：办公室、法规股、综合调研股、自然自然调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间总体规划股、国土空间详细规划股、村镇规划管理股、建筑工程管理股、批后监管股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复股、地质灾害防治股、行政审批股、耕地保护监管股、矿产资源管理股、测绘管理股、地理信息与档案管理股、自然资源督查办公室、项目管理股、财务审计股、人事股。

　　（二）部门主要职能

　　该部门的主要职责如下：

　　1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和国土空间用途管制职责；

　　2、负责自然资源调查监测评价；

　　3、负责自然资源统一确权登记工作；

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作；

　　5、负责自然资源的合理开发利用；

　　6、负责建立国土空间规划体系并监督实施；

　　7、负责制定国土空间规划编制计划，负责组织分区规划，近期建设规划和详细规划（含控制性详细规划）的编制工作；

　　8、负责城市规划区内建设项目选址定点、核发建设项目选址意见书；核定建设项目用地位置，提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；

　　9、负责统筹国土空间生态修复；

　　10、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

　　11、负责管理地质勘查行业和全民地质工作；

　　12、负责地质灾害预防和治理；

　　13、负责矿产资源管理工作；

　　14、推动自然资源领域科技发展；

　　15、负责地理信息与测绘管理工作；

　　16、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督查；

　　17、完成市委、市政府交办的其他任务；

　　（三）整体收支情况

　　1、整体收支情况：2023年度部门预算安排3954.69万元，实际拨入8880.06万元，实际支出8880.06万元。

　　（1）基本支出5221.17万元：基本支出包括工资福利支出4321.22万元、商品和服务支出892.96万元、对个人和家庭的补助支出6.99万元。

　　（2）项目支出3658.89万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对临湘市自然资源局2023年度财政支出项目的预算配置、执行、管理和资产管理、履职情况开展重点绩效考评，达到强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

　　（二）绩效评价原则、评价内容和评价方法

　　1.绩效评价原则：整体支出绩效评价过程中，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

　　2.绩效评价内容：（1）资金和项目绩效目标的设定情况；（2）投入资金和使用管理情况；（3）预算资金的绩效情况；（4）预算支出的政策环境适应情况。

　　3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、成本效益分析法、比较法等方法。

　　三、整体支出管理和使用情况分析

　　（一）整体支出情况分析

　　1.整体支出情况分析：2023年部门预算3954.69万元；财政实际拨入8880.06万元，实际支出8880.06万元。

　　2、项目资金拨入情况分析：2023年临湘市财政拨入项目专项资金3658.89万元，项目专项资金支出3658.89万元。

　　（二）部门整体支出管理情况分析

　　1.严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。在职人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类编制，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2.严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　四、整体支出绩效情况分析

　　1、较好的完成了日常财务核算工作，每月对各机关人员报账的票据进行审核，对开支进行监督，对使用资金进行审批，对资产进行核实，并及时完成当月会计凭证的编制会计账目的登记、月报表的编制。

　　2、按财政部门的工作要求，按时完成财政预算、决算年报数据的上报工作；确保全局干部职工的工资福利及时发放、及全年工作正常开展，完成了政府对局机关2022年的预算工作。

　　3、在市委、市政府和市局的坚强领导下，围绕中心工作，服务大局，牢牢抓住“保护资源、保障发展、服务民生”三条主线，较好完成了全年各项目标任务，其中遏制新增违法行为、闲置土地、批而未供土地处置、房地一体发证等工作得到省自然资源厅表扬，房地产信访突出问题化解工作主要成效和经验在全省推广。

　　五、整体支出综合评价及结论

　　临湘市自然资源局部门2023年整体支出，符合国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，资金财政预算依照计划管理使用，部门整体支出正常运行，较好的完成了目标及任务。财政资金的投入，对临湘市自然资源局履行职能职责、完成全年工作任务起到了保障作用。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，评价分值为98分，等级为“优”。

　　2024年9月18日