2021年度
临湘市自然资源局部门决算
目录
第一部分临湘市自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市自然资源局概况
一、 部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。
（七）负责制定国土空间规划编制计划，负责组织分区规划，近期建设规划和详细规划（含控制性详细规划）的编制工作
（八）负责城市规划区内建设项目选址定点、核发建设项目选址意见书；核定建设项目用地位置，提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证。
（九）负责统筹国土空间生态修复。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十一）负责管理地质勘查行业和全民地质工作。
（十二）负责地质灾害预防和治理。
（十三）负责矿产资源管理工作。
（十四）推动自然资源领域科技发展。
（十五）负责地理信息与测绘管理工作。
（十六）根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督查。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年临湘市自然资源局单位包括24个内设机构、13个局属二级机构、14个派出机构，内设机构包括：办公室、法规股、综合调研股、自然资源调查监测股、自然资源确认登记股、国土空间总体规划股、国土空间详细规划股、村镇规划管理股、建筑工程管理股、批后监管股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复股、地质灾害防治股、行政审批股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、测绘管理股、地理信息与档案管理股、自然资源督查办公室、项目管理股、财务审计股、人事股。13个局属二级机构分别为：临湘市国土资源执法监察大队、临湘市不动产登记中心、临湘市土地收购储备中心、临湘市规划勘测设计院、临湘市土地整理复垦中心、临湘市地理和规划信息中心、临湘市自然资源交易中心、临湘市征地拆迁中心、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地产地籍中心、临湘市地质环境监测站、临湘市自然资源局信息中心、临湘市自然资源局机关后勤服务中心，14个派出机构分别为：临湘市自然资源局长安自然资源所、临湘市自然资源局五里自然资源所、临湘市自然资源局云湖自然资源所、临湘市自然资源局长塘自然资源所、临湘市自然资源局聂市自然资源所、临湘市自然资源局羊楼司自然资源所、临湘市自然资源局桃林自然资源所、临湘市自然资源局忠防自然资源所、临湘市自然资源局白羊田自然资源所、临湘市自然资源局詹桥自然资源所、临湘市自然资源局江南自然资源所、临湘市自然资源局坦渡自然资源所、临湘市自然资源局黄盖自然资源所、临湘市自然资源局桃矿自然资源所。
（二）决算单位构成。
临湘市自然资源局没有二级预算单位，本决算为2021年临湘市自然资源局本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计40618.94万元。与上年相比，增加13901.56万元，增长52%，主要是耕地开发项目资金增加、及土地收购储备成本增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计40618.94万元，其中：财政拨款收入39191.07万元，占96%；年初结转和结余1427.86万元，占4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40618.94万元，其中：基本支出6237.46万元，占15.4%；项目支出34381.48万元，占84.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计40618.94万元，与上年相比，增加13901.56万元,增长52%，主要是耕地开发项目资金增加、及土地收购成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7898.23万元，占本年支出合计的19.4%，与上年相比，财政拨款支出减少419.95万元，减少5%，主要是因为禁违执法大队整体移交到城管大队预算调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7898.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出293.26万元，占3.71%；城乡社区（类）支出20.96万元，占0.26%；交通运输（类）支出78.31万元，占0.99%；然资源海洋气象等（类）支出6539.00万元，占82.79%；住房保障（类）支出95.29万元，占1.21%；灾害防治及应急管理（类）支出869.71万元，占11.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4168.72万元，支出决算数为7898.23万元，完成年初预算的189%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为480.07万元，支出决算为260.39万元，完成年初预算的54.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3383.52万元，支出决算为3682.41万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算298.89万元。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2468.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为305.13万元，支出决算为95.29万元，完成年初预算的31.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为869.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算属本年追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6040.46万元，其中：人员经费5130.98万元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费909.48万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。人员经费比上年增加456.62万元，原因是工资调标及绩效奖提标。；公用经费比上年减少1010.48万元，原因是服务性项目比上年减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.73万元，支出决算为21.45万元，完成预算的98.7%，其中：
本年无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
公务接待费支出预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100%，与预算数持平，与上年决算数相比增加0.23万元，增长3%,增长的主要原因是本年接待人数增加。
本年无公务用车购置费支出预算与决算，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.72万元，完成预算的98.1%，比预算减少0.28万元，与上年决算数相比增加3.15万元，增长27%,增长的主要原因是执法强度加大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.73万元，占31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.72万元，占69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0人次。
2、公务接待费支出决算为6.73万元，全年共接待来访团组125个、来宾856人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.72万元，主要是执法、禁违等用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入32565.40万元；年初结转和结余155.30万元；支出32720.70万元，其中基本支出197.00万元，项目支出32523.70万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出909.48万元，与上年决算数减少1010.48万元，降低52.6%。主要原因是：委托业务费减少534.61万元、办公费减少46.16万元、差旅费减少21.88万工会经费减少62.3万元、其他商品和服务支出减少170.01万元劳务费减少62.6万元、租凭费减少26.8、印刷费减少40.7万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.23万元，用于召开自然资源年度工作会议，人数500人，内容为年度相关工作等；开支培训费1.26万元，用于开展各项业务工作培训，人数约100人，内容为乡镇业务培训等，本年无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1990.78万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出604.4 万元、政府采购服务支出1387.38万元。授予中小企业合同金额1990.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市财政局委托湖南公众会计师事务所对我单位2021 年度支出情况开展了部门整体支出绩效评价，评价得分91分，评价等级为优。（部门整体支出绩效评价报告见附件2）
（2）部门决算中项目绩效评价结果。
本单位未组织本部门或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效评价报告
