2021年临湘市自然资源局部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市自然资源局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：临湘市自然资源局是政府工作部门，为正科级单位，负责依法履行全民所有土地、矿山、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间规划的政策、法规和规章、自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立国土空间规划体系并监督实施、制定国土空间规划编制计划，组织分区规划，近期建设规划和详细规划（含控制性详细规划）的编制工作、城市规划区内建设项目选址定点，核发建设项目选址意见书、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全市地质工作、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作、推动自然资源领域科技发展、地理信息和测绘管理工作、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察、完成市委市政府交办的其他任务。
（二）机构设置：单位下辖24个内设股室，14个直属机构，14个派出机构。24个内设股室分别为：办公室、法规股、综合调研股、自然自然调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间总体规划股、国土空间详细规划股、村镇规划管理股、建筑工程管理股、批后监管股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复股、地质灾害防治股、行政审批股、耕地保护监管股、矿产资源管理股、测绘管理股、地理信息与档案管理股、自然资源督查办公室、项目管理股、财务审计股、人事股。14个直属机构为：临湘市禁违执法大队、临湘市土地收购储备中心、临湘市国土资源执法监察大队、临湘市不动产中心、临湘市规划勘测设计院、临湘市土地复垦中心、临湘市地理与规划信息中心、临湘市自然资源交易中心、临湘市征地拆迁中心、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地产地籍中心、临湘市地质环境监测站、临湘市自然资源局机关后勤中心、临湘市自然资源局信息中心。14个派出机构为：临湘市自然资源局长安自然资源所、临湘市自然资源局五里自然资源所、临湘市自然资源局云湖自然资源所、临湘市自然资源局长塘自然资源所、临湘市自然资源局聂市自然资源所、临湘市自然资源局羊楼司自然资源所、临湘市自然资源局桃林自然资源所、临湘市自然资源局忠防自然资源所、临湘市自然资源局白羊田自然资源所、临湘市自然资源局詹桥自然资源所、临湘市自然资源局江南自然资源所、临湘市自然资源局坦渡自然资源所、临湘市自然资源局黄盖自然资源所、临湘市自然资源局桃矿自然资源所。
二、部门预算单位构成
临湘市自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算仅含本级预算。我单位2021年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款及政府性基金拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数4273.72万元，其中，一般公共预算拨款4168.72万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入2200万元)，政府性基金拨款105万元。收入较上年减少991.86万元，降低18.8%，主要原因是2021年3月因机构改革原临湘市禁违执法大队移交临湘市城管局，预算的禁建控违项目经费388万元调至临湘市城管局，耕地开发项目经费600万元2021年未纳入预算。
（二）支出预算
本年度年初预算数4273.72万元，其中社会保障和就业支出480.07万元，国土海洋气象等支出3488.52万元，住房保障支出305.13万元。支出较上年减少991.86万元，降低18.8%，主要原因是2021年3月因机构改革原临湘市禁违执法大队移交临湘市城管局，预算的禁建控违项目经费388万元调至临湘市城管局，耕地开发项目经费600万元2021年未纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算4168.72万元，其中：社会保障和就业支出480.07万元，占11.5%；国土海洋气象等支出3383.52万元，占81.2%；住房保障支出305.13万元，占7.3%；具体安排情况如下：
1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为3226.67 万元，比 2020 年减少1.2万元，降低0.037%。主要是人员变动。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）2021 年预算数为156.84万元，比 2020 年减少2.54万元，降低1.59%。主要是非税收入执收成本减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为406.84万元，比 2020 年减少0.27万元，降低0.066%。主要是人员变动。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为73.22 万元，比 2020 年增加0.32 万元，增长0.43%。主要是人员变动。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为305.13万元，比 2020 年减少0.2万元，降低）0.065%。主要是人员变动。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数4011.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费3639.23万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费372.64万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为156.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税收入执收成本156.85万元，主要用于非税收入执收过程中发生的工本费、办公费等。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算105万元，其中国土海洋气象等支出105万元，占100%;具体安排情况如下： 基本支出：2021年基本支出年初预算数为105万元，商品和服务性支出105万元，其中支出较上年持平。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款372.64万元，比2020年减少9.62万元，降低2.5%。主要原因是：人员减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数17.5万元，其中，公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元）。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算13万元，拟召开5次会议，人数660人，内容为住宿费5.2万元，伙食费5.2万元,其他费用2.6万元（含场地费租金、资料费等）；培训费预算11万元，拟开展6次培训，人数510人，内容为住宿费2.5万元、伙食费3.5万元、场地和讲课费3万元、资料费、交通费和其他费2万元。 未安排节庆、赛事、晚会等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额150万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类100万元。比2020年减少450万元，降低75%。主要原因是：耕地占卜平衡项目工程类支出减少600万元，详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为156.85万元，其中：非税收入执收成本156.84万元，比2020年减少990.54万元，增降低86.3%。主要原因是：1、禁建控违经费项目388万元调至临湘市城管局、减少原因是：预算调整。2、耕地占补平衡项目600万元2021年未列预算。3、非税收入执收成本减少2.55万元.
2021年部门整体支出绩效目标4273.72万元，其中：基本支出4116.87万元，项目支出156.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
