临湘市国土资源局2016年度部门决算说明

第一部分、临湘市国土资源局单位概况

一、主要职能。我局是临湘市政府组成部门，主要职责是负责全市范围内的土地、矿产资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护的责任，及时提供全市土地利用各种数据，承担节约集约利用土地资源的责任，规范土地、矿业权和测绘市场秩序，依法管理土地、矿业权的审批登记发证和转让审批登记，依法实施地质勘察和矿产资源储量管理，承担地质环境保护和地灾预防和治理，负责监督全市测绘工作等。

二、部门决算单位构成：我局由局机关及临湘市征地拆迁中心、临湘市土地整理复垦中心、临湘市国土资源局执法监察大队、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地质环境监测站、临湘市地理信息中心、临湘市不动产登记中心、临湘市地产地籍中心8个独立核算二及机构和临湘市长安国土所、临湘市五里国土所、临湘市白云国土所、临湘市桃林国土所、临湘市白羊田国土所、临湘市长长塘土所、临湘市长占桥土所、临湘市忠防国土所、临湘市桃矿街道办事处国土所、临湘市羊楼司国土所、临湘市定湖国土所、临湘市江南国土所、临湘市黄盖国土所、临湘市长安国土所13个独立核算的国土所构成。

第二部分、临湘市国土资源局2016年部门决算表

收入支出决算表、收入决算表、支出决算表（公开表格附后）

第三部分、临湘市国土资源局2016年部门决算请款说明

一、关于临湘市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明：

2016年度收入总计 25363.47 万元，其中：公共财政拨款3780.17 万元，政府性基金拨款 21099.52万元，其他收入483.78万元。本年支出总计 25363.47 万元，其中：一般公共服务支出 3780.17万元。详见《  2016   年度市直部门收入支出决算总表》。收入支出总计比2015年减少9972.53万元，主要是转移支付项目减少。

二、关于临湘市国土资源局2016年度收入决算总体情况说明：2016年度收入总计 25363.47 万元，其中：公共财政拨款3780.17万元，占全年总收入的14%，政府性基金拨款21099.52万元，占全年总收入的83%，其他收入483.78万元，占全年总收入的3%。

三、关于临湘市国土资源局2016年度支出决算总体情况说明：2016年度支出总计 25363.47 万元，其中：其他一般公共服务支出7.96万元，征地和拆迁补偿支出4806.19万元，占全年总支出的18%，土地开发支出10000万元，占全年总支出的39%，土地出让业务支出，占全年总支出的4%，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出42.77万元，基本农田建设和保护支出2857.10万元，占全年总支出的11%，土地整理支出772.25万元，占全年总支出的3%，其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出130万元，行政运行816.4万元，占全年总支出的3%，土地资源利用与保护1601.25万元，占全年总支出的6%，国土整治189.18万元，地质灾害防治670万元，占全年总支出的2%，其他国土资源事务支出979.17万元，占全年总支出的3%，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1250万元，占全年总支出的4%。

四、关于临湘市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2016年财政拨款收入支出总计3780.17万元，比2015年2761.38万元增加1018.79万元。

五、关于临湘市国土资源局2016年度一般公共财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况：2016年公共预算财政拨款支出  3780.17万元，其中：基本支出1319.74万元，系保障我局正常运转的各项支出。包括日常公用经费；项目支出 2460.43 万元，是我局为完成土地整治和地质灾害防治而发生的支出。详见《    2016 年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

（二）财政拨款支出决算结构情况：2016年公共预算财政拨款支出  3780.17万元，其中：其他一般公共服务支出7.96万元，行政运行816.4万元，占全年总支出的21%，土地资源利用与保护1601.25万元，占全年总支出的42%，，国土整治189.18万元，占全年总支出的,5%，地质灾害防治670万元，占全年总支出的17%，其他国土资源事务支出495.38万元，占全年总支出的13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况：2016年公共预算财政拨款支出  3780.17万元，比2016年公共预算财政拨款支出预算2845万元增加935.17万元，其中基本支出比预算数减少601.26万元，项目支出比预算数增加1536.43万元。

六、关于临湘市国土资源局2016年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明：2016年一般公共预算财政拨款支出1319.74万元，其中：工资福利支出1301.78万元，占总支出的98%，一般商品和服务支出17.96万元，占总支出的2%。

七、关于临湘市国土资源局2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2016年“三公”经费支出合计46万元，比2016年公开的部门预算数（减少） 19  万元，系公车改革和接待次数减少所致。比2015年决算数减少20万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2016年“三公”经费支出合计46万元，其中：公务接待费支出 36万元，比预算减少 2 万元，降低 5 %，公务接待共 672 批 2356 人次，增减原因为:接待次数减少；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，比预算减少 27  万元，是由于公车改革只保留了执法车。详见《   2016  年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

八、关于临湘市国土资源局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明：2016年度政府性基金预算收入支出决算数为21099.51万元。其中：非税收入1250万元，转移支付性收入19849.51万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出3266.6万元，比2015年3053.5万元减少213.10万元，降低6%.主要原因是公用经费有所下降。

（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额21917.14万元.其中政府采购工程支出21917.14万元。

（三）国有资产占用支出情况。截止2016年12月31日本部门共有车辆6 辆其中一般公务用车 3辆，一般执法执勤车辆3辆。

（四）预算绩效情况说明：2016年我局对部门整体支出及市本级超过30万元的项目支出都做了绩效评价。