临湘市国土资源局2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：临湘市国土资源局是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市范围内的土地、矿产资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护的责任，及时提供全市土地利用各种数据，承担节约集约利用土地资源的责任，规范土地、矿业权和测绘市场秩序，依法管理土地、矿业权的审批登记发证和转让审批登记，依法实施地质勘察和矿产资源储量管理，承担地质环境保护和地灾预防和治理，负责监督全市测绘工作等。 2、单位机构设置：现有8个二级机构、13个乡镇国土所及20个机关内设股室。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
临湘市国土资源局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市国土资源局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数3315.3万元，其中，一般预算拨款1330.3万元，政府性基金预算拨款105万元，纳入专户管理的非税收入1880万元。收入较去年（减少）282.1 万元，主要是去年财政安排了数字临湘地理框架建设项目款381万。
（二）支出预算，2018年年初预算数3315.3万元，其中，社会保障和就业支出395.56万元，国土海洋气象等支出2781.34万元，住房保障支出138.51万元。支出较去年（减少） 282.1 万元，主要是数字临湘地理框架建设项目款381万已完成未增加新项目。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括临湘市国土资源局归口管理的耕地占卜平衡专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3210.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2506.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为703.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：不动产工作经费支出30万元，主要用于不动产登记中心添置相关设备等方面,非税收入执收成本108.87万元，耕地占卜平衡项目支出580万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年临湘市国土资源局机关运行经费当年一般公共预算拨款 206.9 万元，比2017年预算（增加）66.5 万元，（上升） 63 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 36.5 万元，其中，公务接待费 34.5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车运行费2万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.5 万元，主要是2018年公务接待费减少。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为7188700.00元，其中：耕地占卜平衡项目6000000.00元，非税收入执收成本1188700.00元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年（减少) 4161300.00 元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
