2024年度
临湘市农业综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 临湘市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农业综合行政执法大队概况
一、 部门职责
临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，核定全额事业编制44名，设大队长1名（副科职），副大队长3名；内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合行政执法大队本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件名称：临湘市农业综合行政执法大队2024年部门决算公开表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计753.34万元。与上年相比，减少了89.13万元，降低了10.58%，主要是因为上级部门减少了成品油价格调整对渔业补助等专项资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计753.34万元，其中：财政拨款收入749.47万元，占99.49%，其他收入3.87万元，占0.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计753.34万元，其中：基本支出531.25万元，占70.52%；项目支出222.09万元，占29.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计749.47万元，与上年相比，减少了93.00万元， 降低11.04%，主要是因为上级部门减少了成品油价格调整对渔业补助等专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出749.47万元，占本年支出合计的99.49%，与上年相比，财政拨款支出减少93.00万元，降低11.04%，主要是因为上级部门减少了成品油价格调整对渔业补助等专项资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出749.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.78万元，占6.91%；卫生健康（类）支出24.35万元，占3.25%；农林水（类）支出643.82万元，占85.90%；住房保障（类）支出29.52万元，占3.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为648.49万元，支出决算数为749.47万元，完成年初预算的115.57%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.69万元，支出决算为48.69万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 （项）。
年初预算为322.84万元，支出决算为421.73万元。完成年初预算的130.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政增拨了综合绩效奖及全国农业综合执法示范单位创建经费等。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为220.00万元，支出决算为220.07万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因增加了本级财政执法监管工作等专项资金。
6、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，无完成预算数百分比(由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了成品油价格调整对渔业补助。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为29.52万元，支出决算数为29.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出527.38万元，其中：
人员经费527.38万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出及奖励金等；
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。本单位更新公务用车0辆0。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致；与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0.10万元，。主要原因是：决算数据统计口径原因，所有运行经费包含在执法监管项目中。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额344.37万元，其中：政府采购货物支出344.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额344.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。本单位组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金220.00万元。其中，一般公共预算项目2 个220.00万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数865.73万元，执行数753.34万元，完成预算的87.02%，绩效自评得分91.70分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被省局、岳阳市局及临湘市委、市政府评为先进,各项指标得到了增长,养殖户收入得到了提高；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付
2、资金使用社会效益好。一是禁捕退捕工作得到了专业渔民的拥护；二是全市动物检疫工作扎实，全市没有发生一起畜禽水产品质量安全事故。三是渔业生态环境保护得到加强。四是农村宅基地执法监管到位。五是兽药、饲料监管工作有新的提高。
（三）评价结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,较好地完成了临湘市绩效考核工作目标计划。既较好完成了我大队的日常的工作目标，又较好地完成了上级组织交给我们的其他工作任务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件1：2024年部门决算公开表
附件2： 2024年度单位整体支出绩效自评报告
