2023年度
临湘市农业综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 临湘市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业综合行政执法大队概况
一、 部门职责
临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，核定全额事业编制44名，设大队长1名（副科职），副大队长3名；内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合行政执法大队本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件名称：临湘市农业综合行政执法大队2023年部门决算公开表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计842.47万元。与上年相比，增加了306.99万元，增加57.33%，主要是因为上级部门增加了成品油价格调整对渔业补助及县级财政增加了执法监管工作等专项资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计842.47万元，其中：财政拨款收入842.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计842.47万元，其中：基本支出493.57万元，占58.59%；项目支出348.90万元，占41.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计842.47万元，与上年相比，增加了306.99万元，增加57.33%，主要是因为上级部门增加了成品油价格调整对渔业补助及县级财政增加了执法监管工作等专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出842.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加306.99万元，增加57.33%，主要是因为上级部门增加了成品油价格调整对渔业补助及增加了本级财政执法监管工作等专项资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出842.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.20万元，占5.96%；卫生健康（类）支出23.60万元，占2.80%；农林水（类）支出753.27万元，占89.41%；住房保障（类）支出15.40万元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为473.27万元，支出决算数为842.27万元，完成年初预算的177.97%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.17万元，支出决算为47.17万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 （项）。
年初预算为324.07万元，支出决算为404.36万元。完成年初预算的124.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政增拨了综合绩效奖等。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为60万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的236.53%，决算数大于年初预算数的主要原因增加了本级财政执法监管工作等专项资金。
增加了成品油价格调整对渔业补助。
6、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为171.98万元，无完成预算数百分比(由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了成品油价格调整对渔业补助。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，无完成预算数百分比(由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政增加了禁捕工作经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为15.40万元，支出决算数为15.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出493.57万元，其中：
人员经费461.31万元，占基本支出的93.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出及奖励金等；
公用经费32.26万元，占基本支出的6.54%，主要包括维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预
算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持
平。
3.公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与
上年持平。
4.公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决
算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公行维务用车运护
费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出32.26万元，比年初预算数增加21.16万元，增加190.63%。主要原因是：本级财政增加了执法监管工作经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额83.72万元，其中：政府采购货物支出51.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。授予中小企业合同金额83.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,较好地完成了临湘市绩效考核工作目标计划。既较好完成了我大队的日常的工作目标，又较好地完成了上级组织交给我们的其他工作任务。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业综合行政执法大队2023年度财政支出绩效自评报告
