2022年度
临湘市农业综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 临湘市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业综合行政执法大队概况
一、 部门职责
临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，核定全额事业编制44名，设大队长1名（副科职），副大队长3名；内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合行政执法大队本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件名称：临湘市农业综合行政执法大队2022年部门决算公开表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计535.48万元。与上年相比，减少77.41万元，减少12.63%，主要是因为县级财政减少了执法监管等专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计535.48万元，其中：财政拨款收入535.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计535.48万元，其中：基本支出484.86万元，占90.55%；项目支出50.62万元，占9.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计535.48万元，与上年相比，减少77.41万元,减少12.63%，主要是因为县级财政减少了执法监管等专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出535.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少77.41万元，减少12.63%，主要是因为县级财政减少了执法监管等专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出535.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.72万元，占4.99%；农林水（类）支出471.05万元，占87.97%；交通运输（类）支出3.42万元，占0.64%；住房保障（类）支出34.29万元，占6.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为459万元，支出决算数为535.48万元，完成年初预算的116.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 （项）。
年初预算为337.99万元，支出决算为423.85万元。完成年初预算的125.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政增拨了综合绩效奖等。
3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入未足额完成。
4、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，无完成预算数百分比(由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了渔政执法协助巡护人员补助及执法船运行维护补助资金3.42万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为34.29万元，支出决算数为34.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行，原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出484.86万元，其中：
人员经费459.05万元，占基本支出的94.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；
公用经费25.81万元，占基本支出的5.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
2.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
3.公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
4.公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公行维务用车运护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占三公经费的分母为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占三公经费的分母为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元 ，占三公经费的分母为0，无法计算百分比 。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出25.81万元，比年初预算数减少22.19万元，减少46.23%。主要原因是：厉行节约，尽量压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.68万元，用于召开执法培训等会议，人数153人，内容为农业综合执法培训等；开支培训费0万元。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,较好地完成了临湘市绩效考核工作目标计划。既较好完成了我大队的日常的工作目标，又较好地完成了上级组织交给我们的其他工作任务。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业综合行政执法大队2022年度财政支出绩效自评报告
