2021年度临湘市农业综合行政执法大队部门决算
目 录
第一部分 临湘市农业综合行政执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农业综合行政执法大队单位概况
一、 部门职责
（一）临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，核定全额事业编制44名，设大队长1名（副科职），副大队长3名；内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合行政执法大队本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计612.89万元。与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计612.89万元，全部为财政拨款收入612.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计612.89万元，其中：基本支出339.88万元，占55.46%；项目支出273.01万元，占44.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计612.89万元，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出612.89万元，占本年支出合计的100%，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出612.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.11万元，占4.42%；农林水（类）支出534.03万元，占87.14%；交通运输（类）支出37.58万元，占6.13%；住房保障（类）支出14.17万元，占2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为630.88万元，支出决算数为612.89万元，完成年初预算的97.15%，其中：
1、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:
年初预算为5万元，支出决算5万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.22万元，支出决算为22.11万元。完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整。
3、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 （项）。
年初预算为326.49万元，支出决算为303.60万元。完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整。
4、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为181万元，支出决算为90万元。完成年初预算的49.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为60万元，支出决算为71万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了农业资源保护修复与利用专项资金69.43万元。
7、一般公共预算财政拨款交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了渔政执法协助巡护人员补助及执法船运行维护补助资金37.58万元。
7、一般公共预算财政拨款住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为14.17万元，支出决算数为14.17万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出339.88万元，其中：人员经费338.64万元，占基本支出的99.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产；公用经费1.24万元，占基本支出的0.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.02万元，完成预算的94.55%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位；
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.95万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位；
无公务用车购置费支出预算与决算，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.07万元，完成预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.95万元，占70.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.07万元，占29.79%。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为11.95万元，全年共接待来访团组256个、来宾1286人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.07万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市农业综合行政执法大队更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.07万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1.24万元。与上年无对比数据，主要是因为机构改革新增单位。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.60万元，用于召开农业资源保护、农产品质量安全、农机监理及渔政执法等会议，人数约400人，内容为政策宣传、业务辅导等；开支培训费2.59万元，用于开展岗位及技术培训，人数约150人，内容为执法骨干、事业单位人员网络培训、畜禽屠宰、农业法制等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要用于农业执法检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
