临湘市农业综合行政执法大队2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
（二）机构设置
临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
二、部门预算单位构成
临湘市农业综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此本年度部门预算只有临湘市农业综合行政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算514万元，其中，一般公共预算拨款459万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入55万元。收入预算较上年减少171.88万元，主要是减少了农业综合行政执法工作项目经费拨款（农业行政执法办案经费预算减少86万元；执法设备维修维护经费预算减少35万元；检测费预算减少60万元；执法人员意外伤害险预算减少5万元）。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算514万元，其中，农林水支出433.99万元，社会保障与就业支出45.72万元，住房保障支出34.29万元。支出预算较上年减少171.88万元，主要是减少了农业综合行政执法工作项目预算经费支出（农业行政执法办案经费预算减少86万元；执法设备维修维护经费预算减少35万元；检测费预算减少60万元；执法人员意外伤害险预算减少5万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出459万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2022 年预算数为337.99万元，比2021年增加11.50 万元，增长3.52%。主要是人员经费增加。
2.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 2022 年预算数为60万元，比 2021年减少了121万元，降低66.85%。主要是减少了农业综合行政执法工作项目支出（农业行政执法办案经费预算减少86万元；执法设备维修维护经费预算减少35万元）。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少5万元，降低100%，主要是取消了执法人员意外伤害险项目支出预算。
4. 农林水支出（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少60万元，降低100%，主要是取消了检测费项目支出预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为26.72万元，比 2021年减少 17.50 万元，降低39.57%。主要是预算口径调整，2022年大部分养老保险缴费在事业单位经营收入中安排。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为34.29万元，比 2021年增加20.12 万元，增长141.99%。主要是预算口径调整，2021年大部分住房公积金在事业单位经营收入中安排。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算399万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费387万元，公用经费12万元。人员经费预算比 2021年增加19.72 万元，增长5.37%，主要是人员经费提标；公用经费预算比 2021年减少5.6万元，降低31.82%。主要是调整支出渠道，2022年公用经费部分在事业单位经营收入中安排。
（二）项目支出：2022年项目支出预算60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执法办案经费项目支出60万元，主要用于禁捕退捕、动物防疫、村民建设、农贸市场等工作监管等。项目支出预算比2021年减少186万元，降低75.61%。主要原因是减少了项目支出预算。其中：农业行政执法办案经费预算减少86万元；执法设备维修维护经费预算减少35万元；检测费预算减少60万元；执法人员意外伤害险预算减少5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年总计预算安排48万元，其中一般公共预算拨款12万元，通过单位经营收入预算列支36万元。机关运行经费预算整体安排48万元，比2021年预算减少5.60万元，下降10.45%，主要是厉行节约，节省开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出514万元，其中，基本支出454万元，项目支出60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出60万元，其中： 执法办案经费项目60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数约150人，内容为农资打假专项治理、农村宅基地监管与执法、农机合作社安全生产、农产品质量安全专项整治、重点水域禁捕监管与执法等；培训费预算3.5万元，拟开展11次培训，人数约100人，内容为宅基地管理、农机监理、执法骨干培训、兽医执法、水产产地检疫、农业综合执法、渔政执法、农产品质量安全等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
