临湘市农业综合行政执法大队2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市农业综合行政执法大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市农业综合行政执法大队以临湘市农业农村局名义，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件，总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施。
（3）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；负责全市农业农村违法案件的查处。
（4）负责对乡镇农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全市农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传与培训。
（5）负责组织或配合全市农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作。
（6）依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、农机监管等领域执法调查工作。
（7）负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承担上级交办的其他工作。
（二）机构设置
临湘市农业综合行政执法大队为临湘市农业农村局下属副科级事业单位，核定全额事业编制44名，设大队长1名（副科职），副大队长3名；内设有综合室和案件审理室，规格为正股级，下设有农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用执法中队、农机监理执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、生猪定点屠宰执法中队、临赤黄盖湖渔政联合执法中队，规格为正股级。
二、部门预算单位构成
临湘市农业综合行政执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算685.88万元，其中，一般公共预算拨款630.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入55.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较上年增加685.88万元，增加100%，主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算685.88万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，农林水支出603.49，社会保障和就业支出49.22万元，住房保障支出33.17万元。支出较去年增加685.88万元。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算630.88万元，比2020年增加630.88万元，主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.22万元，占7.80%；农林水支出567.49万元，占89.96%；住房保障支出14.17万元。占2.24%。具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）2021 年预算数为5万元，比 2020 年增加5万元，增加100%。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为44.22万元，比 2020 年增加44.22万元，增加100%。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为326.49万元，比 2020 年增加326.49 万元，增加100%。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
4. 农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）2021 年预算数为181.00万元，与2020 年增加181.00万元，增加100%。 主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
5. 农林水支出（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）2021 年预算数为60.00万元，与2020 年增加60万元。 主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为14.17万元，比 2020 年增加14.17万元，增加100%。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为384.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费367.28万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费17.60万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为246万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农业行政执法办案经费支出146万元，主要用于禁捕退捕、动物防疫、村民建设、农贸市场等工作监管；执法设备维修维护经费支出35.00万元，主要用于执法设备维修及值守人员费用；检测费60.00万元，主要用于样品检测等方面开支；执法人员意外伤害险5.00万元，主要用于执法人员购买保险等开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年本部门机关本级运行经费17.60万元，比2020年增加17.60万元，增加100%。主要原因是机构改革成立新单位，2021年新纳入预算。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2.00万元，拟召开5次会议，人数约150人，内容为农资打假专项治理、农村宅基地监管与执法、农机合作社安全生产、农产品质量安全专项整治、重点水域禁捕监管与执法等；培训费预算3.00万元，拟开展11次培训，人数约100人，内容为宅基地管理、农机监理、执法骨干培训、兽医执法、水产产地检疫、农业综合执法、渔政执法、农产品质量安全等业务培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额40.00万元，其中货物类采购预算40.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为241.00万元，其中：：农业行政执法办案经费支出146万元；执法设备维修维护经费支出35.00万元；检测费60.00万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为685.88万元，其中，基本支出439.88万元，项目支出246.00万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
