2024年度
临湘市林业科学技术研究所部门（单位）部门决算
目录
第一部分 临湘市林业科学技术研究所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市林业科学技术研究所部门（单位）概况
一、部门职责
管理国有苗圃，促进林业发展。负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市林业科学技术研究所属于临湘市林业局二级股级单位。内设机构包括：办公室、计财股、生产股、销售股、综合管理股五个股室。
（二）决算单位构成。临湘市林业科学技术研究所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市林业科学技术研究所没有二级预算单位，本决算为2024年单位本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计169.7万元。与上年相比，减少99.86万元，减少37.05%，主要是因为社保支出减少0.84万元，卫生健康支出减少6.8万元，农林水支出减少96.35万元，住房保障支出增加1.13万元，城乡社区支出增加3万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计169.7万元，其中：财政拨款收入93.68万元，占55.20%；其他收入76.02万元，占44.8%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计169.7万元，其中：基本支出153.8万元，占90.63%；项目支出15.9万元，占9.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计93.68万元，与上年相比，减少55.44万元,减少37.18%，主要是因为社保支出减少4.45万元，卫生健康支出减少0.52万元，农林水支出减少52万元，住房保障支出减少1.46万元，城乡社区支出增加3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出93.68万元，占本年支出合计的55.2%，与上年相比，财政拨款支出增加16.48万元，增长21.35%，主要是因为减少项目支出2.05万元，减少11.42%，基本支出增加18.55万元，增加31.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出93.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.95万元，占8.49%；卫生健康（类）支出3.05万元，占3.25%;农林水支出（类）支出75.8万元，占80.91%；住房保障（类）支出3.89万元，占4.15%，城乡社区支出3万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为90.68万元，支出决算数为93.68万元，完成年初预算的103.3%，其中：
1、社会保障和就业（类）机关事业养老保险（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）事业单位医疗（款）缴费（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金缴款（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）事业机构（款）。
年初预算为75.8万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的100%。
6、职业年金（类）职业年金缴费（款）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出77.79万元，其中：
人员经费71.79万元，占基本支出的92.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费6万元，占基本支出的7.71%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为2.95万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少0.17万元，减少5.45%,减少的主要原因是厉行节约。其中：
我单位无因公出国（境）费支出预算，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.12万元，支出决算为0.95万元，完成预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.09万元，减少8.65%,减少的主要原因是接待费减少。
我单位无公务用车购置费支出预算，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占32.2%,我单位无因公出国（境）费支出预算，决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占67.8%。其中：
1、我单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组16个、来宾93人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、实施绿化管护造林工程、苗木销售业务等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费2万元，主要是加油、保险、维修、年审等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无开支会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额48.17万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.37万元。授予中小企业合同金额48.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是生产用车；无单位价值100万元以上设备。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，预算绩效评价情况整体较好自评得分95分，评价等级为：“优”。我单位组织对2024年度财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金15.9万元。此项目为新品种苗木培育和育苗技术推广（观赏竹培育）12.9万元和农村环境整治经费3万元，预算绩效评价情况整体较好自评得分98分，评价等级为：“优”
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
第五部分
附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
