临湘市林业科学技术研究所2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理国有苗圃，促进林业发展。负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
（二）机构设置
临湘市林业科学技术研究所设千针坪基地、罗形观赏竹基地、乘风马垅三个生产科研基地及原临湘路口国有苗圃基地。
内设机构有办公室、财务股、生产股、技术股。
二、部门预算单位构成
临湘市林业科学研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市林科所单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算199.82万元，其中，一般公共预算拨款76.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入123.64万元。收入预算较上年减少41.75万元，主要是一般公共预算拨款减少9.63万元（全额编制减少1人），事业单位经营收入减少32.13万元。
（二）支出预算，2024年支出预算199.82万元，其中，社会保障和就业支出25.71万元，卫生健康支出9.24万元，农林水支出151万元，住房保障支出13.87万元。支出预算较上年减少41.75万元，主要是社会保障和就业支出5.75万元，卫生健康支出减少1.95万元，农林水支出减少31.15万元，住房保障支出减少2.91万元，减少原因为全额编减少1人，自筹编退休减少在职3人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出76.18万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为6.91 万元，比 2023 年减少0.69 万元，降低9.08%。主要是全额编调出1人，编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为3.25 万元，比 2023 年增加（减少） 0.32 万元，降低8.96%。主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为4.87 万元，比 2023年减少0.48万元，降低8.97%。主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入。
4. 农林水支出（类）事业机构（项）2024年预算数为61.16 万元，比 2023年减少8.13万元，降低11.73%。主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入，差额编退休减少人员经费及其公用经费。
（一）基本支出：2024年基本支出预算63.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费57.18万元，公用经费6万元。人员经费预算比 2023年减少7.63 万元，降低11.77%，主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入；公用经费预算比 2023年减少1万元，降低14.29%。主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入。
（二）项目支出：2024年项目支出预算13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林业科技推广支出13万元，专用材料费、劳务费、办公费、差旅费、电费等方面；劳务费支出2万元，主要用于聘请临聘务工人员等方面，与2023年持平 ；专用材料费支出10.6万元，减少1万元，降低7.14%，主要是预算总额减少；办公费支出0.2万元、差旅费0.1万元、电费0.1万元等3项均与2023年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算收入和支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元，比2023年减少1万元，下降7.14%，主要是编制预算时2024年1月份自筹转全额1人尚未列入。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算3.12万元，其中，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出199.82万元，其中，基本支出186.82万元，项目支出13万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出13万元，其中：林业科学技术推广项目13万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，其他用车2辆,属于生产用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
