临湘市林业科学技术研究所2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理国有苗圃，促进林业发展。负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
（二）机构设置
2023年本单位设千针坪基地、罗形观赏竹基地、乘风马垅三个生产科研基地及原临湘路口国有苗圃基地。
内设机构有办公室、财务股、生产股、技术股。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：临湘市林业科学技术研究所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算241.57万元，其中，一般公共预算拨款85.81万元，事业单位经营服务收入155.77万元。收入预算较上年增加10.59万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加15.46万元（2022年度卫生健康支出合并在社会保障和就业支出中），农林水支出减少7.08万元，住房保障支出增加1.76万元。
（二）支出预算，2023年支出预算241.57万元，其中，社会保障和就业支出31.46万元，卫生健康支出11.19万元，农林水支出182.15万元，住房保障支出16.78万元。支出预算较上年增加10.59万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加15.46万元（2022年度卫生健康支出合并在社会保障和就业支出中），农林水支出减少7.08万元，住房保障支出增加1.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算241.57万元，其中，农林水支出182.15万元，占75.4%；社会保障和就业支出31.46万元，占13.02%；卫生健康支出11.19万元，占4.63%；住房保障支出16.78万元，占6.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算71.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费64.81万元，公用经费7万元。人员经费预算比 2022年增加6.84万元，增长11.80%，主要是调资、人员增加工资增加缴费；公用经费决算与 2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算14.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括林业科技推广等。其中：林业科技推广14.00万元，减少3.00万元，减少17.65%。主要2023年项目支出财政预算整体压缩20.00%，因此劳务费支出相较于2022年略有减少，专用材料费支出减少2.60万元，主要是专用材料费减少。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算收入和支出，故2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.00万元，比2022年相比持平，因为预算人员数与2022年持平，因此预算安排也持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.12万元，其中，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是响应上级文件精神，厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出241.57万元，其中，基本支出227.57万元，项目支出14.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出14.00万元，其中：林业科技推广项目14万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，其他用车2辆,属于生产用车2辆，，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
