临湘市林业科学技术研究所2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
（二）机构设置
临湘市林业科学技术研究所属于临湘市林业局二级股级单位。内设办公室、计财股、生产股、销售股、综合管理股五个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市林业科学技术研究所单位只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市林业科学技术研究所单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算230.98万元，其中，一般公共预算拨款81.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，单位其他业务收入149.01万元。收入预算较上年增加8.99万元，主要是全额编人员增加。
（二）支出预算，2022年支出预算230.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出26.73万元，农林水支出189.23万元，住房保障支出15.02万元。支出预算较上年增加14万元，主要是全额编人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出81.97万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出2022 年预算数为67 万元，与 2021 年总额持平，其中2021年医疗保险预算列在农林水支出预算中，2022年单列，同时本年增加全额编1人又增加了人员经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为6.64 万元，比 2021 年增加0.92 万元，增加16%。主要是增加全额编1人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年、2021年预算均未单列，列在行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为0.46 万元，比 2021 年增加0.46万元，增长100%。主要是2022年单列，2021年未单列，预算口径调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为4.97万元，比 2021年增加 0.48万元，增长3.2%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算64.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费57.97万元，公用经费7万元。人员经费预算比 2021年增加7.97 万元，增长15.9%，主要是全额编人员增加；公用经费预算比 2021年增加1 万元，增长16.7%。主要是全额编人员增加。.
（二）项目支出：2022年项目支出预算17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林业科技推广支出17万元，主要用于专用材料费、劳务费、办公费、电费、差旅费等方面；办公费支出0.2万元，主要用于办公等方面，专用材料费支出14.2万元，主要用于科研珍贵苗木购置，劳务费支出2.4万元，主要用于劳务用工人员的报酬，电费支出0.1万元，主要用于电费支付，差旅费支出0.1万元，主要用于差旅费的支付。与2021年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元，比2022年增加1万元，上升16.7%，主要是增加全额编人员，工会经费等增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算3.12万元，其中，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.88万元，降低71.84%，主要是根据市委市政府要求，本单位厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出230.98万元，其中，基本支出213.98万元，项目支出17万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出17万元，其中：专用材料费项目14.2万元；劳务费项目2.4万元；办公费项目0.2万元，电费项目0.1万元，差旅费项目0.1万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。完成名优特珍贵苗木培育1万株，对观赏竹进行提质改造7000株，开展科技下乡活动，提升林农科技育苗、种植水平，适当开展林业科技研究。
（五）一般性支出情况
2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车2辆（生产用车辆）；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
2022年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
