2024年度临湘市鸭栏电排站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
为农业生产提供防洪排涝服务，负责鸭栏电排站、鸭栏泄洪闸、曾家汊泄洪闸等水利工程设施维护、管理和调度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市鸭栏电排站设站长办公室、财务室、办公室，工会办公室。
（二）决算单位构成。
临湘市鸭栏电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2024年度部门决算编制范围的只有鸭栏电排站本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计198.27万元。与上年相比，减少27.62万元，降低12.22%，主要是因为人员减少1人和维修养护经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计174.4万元，其中：财政拨款收入142.54万元，占81.73%；其他收入31.86万元，占18.27%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计198.27万元，其中：基本支出198.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计142.54万元，与上年相比，减少2.3万元,降低0.16%，主要是因为人员减少1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出142.54万元，占本年支出合计的71.89%，与上年相比，财政拨款支出减少2.3万元，降低0.16%，主要是因为人员减少1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出142.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.78万元，占9.67%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）支出0.35万元，占0.25%；卫生健康（类）支出9.06万元，占6.35%;农林水（类）支出113.83万元，占79.86%;住房保障（类）支出5.52万元，占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为119.84万元，支出决算数为142.54万元，完成年初预算的118.94%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.32万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.95万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的36.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.16万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的126.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。
4、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）。
年初预算为92.94万元，支出决算为113.83万元，完成年初预算的122.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.47万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整。
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.54万元，其中：
人员经费142.54万元，占基本支出的100%,主要包括主要包括奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险、公务员医保补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举行各种节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金198.27万元。其中，一般公共预算项目1 个119.34万元，占一般公共预算支出总额的115.1%；社会保险基金预算项目1 个23.2 万元，占社会保险基金预算支出总额的103.43%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本单位整体支出全年预算数126.11万元，执行数198.27万元，完成预算的157.22%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标1：工资福利支出163.78万元；目标2：商品和服务支出34万元 ；目标3：对个人和家庭的补助 0.49万元。发现的主要问题及原因：主要存在两个问题，一是日常公用经费、维修养护资金未纳入财政预算；二是专技人员青黄不接，工人老龄化严重。建议将公用经费及维修养护费在2025年度实行零基预算。
（三）评价结果应用情况。
本单位存在一般公共预算经费不足、人员老龄化严重，特别是财务人员青黄不接，轮岗制度无法有效实行。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2024年度临湘市鸭栏电排站部门整体支出绩效自评报告。
（附件2）
