2024年度

　　黄盖湖自然保护区管理中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 黄盖湖自然保护区管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　黄盖湖自然保护区管理中心概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位内设机构包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。

　　（二）决算单位构成。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心　 　　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心                                                                                公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心                                                                                      公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计140.28万元。与上年相比，增加4.04万元，增长3%，主要是因为社保支出减少0.01万元，卫生健康支出减少0.02万元，节能环保支出增加10万元，湿地保护支出减少0.42万元，住房公积金减少0.03万元，其他支出减少5.46万元。………

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计140.28万元，其中：财政拨款收入135.57万元，占96.64%；其他收入4.71万元，占3.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计140.28万元，其中：基本支出117.38万元，占83.68%；项目支出22.9万元，占16.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计135.57万元，与上年相比，增加9.5万元，增加7.5%，主要是因为社保支出减少0.01万元，卫生健康支出减少0.02万元，节能环保支出增加10万元，湿地保护支出减少0.42万元，住房公积金减少0.03万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出135.57万元，占本年支出合计的96.64%，与上年相比，财政拨款支出增加9.5万元，增长7.5%，主要是因为社保支出减少0.01万元，卫生健康支出减少0.02万元，节能环保支出增加10万元，湿地保护支出减少0.42万元，住房公积金减少0.03万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出135.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.71万元，占16.01%；卫生健康（类）支出10.2万元，占7.52%;湿地保护（类）支出68.37万元，占50.43%；节能环保（类）支出20万元，占14.75%；住房保障（类）支出15.3万元，占11.29%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为135.57万元，支出决算数为135.57万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业（类）机关事业养老保险（款）基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。

　　年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

　　3、卫生健康（类）事业单位医疗（款）缴费（项）。

　　年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

　　4、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金缴款（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。

　　5、湿地保护（类）事业机构（款）。

　　年初预算为154.43万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的44.27%，主要是因为部分人员经费拨付林业局发放工资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.68万元，其中：

　　人员经费88.58万元，占基本支出的78.61%,主要包括基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

　　公用经费24.1万元，占基本支出的21.39%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.89万元，支出决算为9.77万元，完成预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是是公务接待费略有减少，决算数与预算数基本持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.我单位无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%；与上年相比减少0.01万元，降低2%。其中：

　　我单位无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%。

　　3.公务接待费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%；与上年持平。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门无开支会议费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是生产用车；无单位价值100万元以上设备。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　1、生态保护：清理“三无船舶”3艘，并联合公安、渔政等部门开展“清网、清湖、清夹”专项行动，清理地笼578个、竹篙207根、丝网155匹等非法捕捞设施、清理垃圾61车（三轮车），驱赶垂钓人数378人，恢复湿地生态面积1.1万亩。

　　2、生态修复：一方面常态化巡湖，清理废旧地笼丝网白色垃圾等，二是实施植被恢复工程，补种黑麦草、狗牙根等鸟类食源植物50亩，人工营造生境岛3处，有效恢复候鸟栖息地和食源地。三是通过增殖放流以人工方式补充和恢复水生生物资源，改善了水质。

　　3、科普宣教：一是通过湿地日、野生动植物保护日等节假日进行宣传，组织宣传人员50 多人，出动宣传车6辆、制作条幅20条、旗帜5面、资料1500份，在周边社区、湖区、学校等区域开展野生动物保护宣传，受宣教人数达1万人以上。二是通过人民日报、央视、卫视、地方电视台等各级媒体进行宣传；三是申报临湘市、岳阳市科普旅游教育基地，开展党建活动10余次，研学、学雷锋活动3次。四是向作协、摄影协会、学生等各类观鸟人士宣教100余次。

　　（二）现存问题与挑战。

　　1. 违规捕捞屡禁不止。尽管禁捕政策严格，保护区工作人员每天巡护，每年仍有违规捕捞、垂钓等事件发生，这与保护区岸线太长、保护区人员不足、巡护交通工具不足有关。

　　2. 生态修复长效机制不足。司法保护初建：2025年6月成立生态环境司法保护基地，尝试“法律监督+生态修复+综合治理”模式，但跨部门协作与常态化机制仍待检验。跨区域协调待加强，作为湘鄂共管湖泊，两省在污染治理、生态补偿等方面尚未建立深度协作机制，可能影响保护整体性。

　　3. 项目资金严重不足。黄盖湖自然保护区，做为省级自然保护区，本级财政预算有限，省级资金每年申报审批金额约20万，国家级项目资金申请不到，作为湖南省第二大天然湖泊，又是一湖跨两省，存在压力大、担子重、资金不足、项目少的问题。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市黄盖湖自然保护区管理中心.xlsx

黄盖湖自然保护区绩效报告.docx

临湘市黄盖湖自然保护区管理中心自评表.xlsx