2023年度
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位内设机构包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
（二）决算单位构成。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计136.24万元。与上年相比，减少9.26万元，减少6.36%，主要是因为社保支出增加1.77万元，卫生健康支出增加10.22万元，节能环保支出增加10万元，湿地保护支出减少41.8万元，住房公积金增加0.37万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计136.24万元，其中：财政拨款收入123.24万元，占92.54%；其他收入10.17万元，占7.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计136.24万元，其中：基本支出123.24万元，占90.46%；项目支出13万元，占9.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计136.24万元，与上年相比，减少9.26万元,减少6.36%，主要是因为社保支出增加1.77万元，卫生健康支出增加10.22万元，节能环保支出增加10万元，湿地保护减少41.8万元，住房公积金增加0.37万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出126.07万元，占本年支出合计的92.54%，与上年相比，财政拨款支出减少19.43万元，减少15.02%，主要是因为减少项目支出9万元，减少基本支出10.43万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出126.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.72万元，占17.23%；卫生健康（类）支出10.22万元，占8.11%;湿地保护（类）支出68.79万元，占54.56%；节能环保（类）支出10万元，占7.93%；住房保障（类）支出15.33万元，占12.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为126.07万元，支出决算数为126.07万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业（类）机关事业养老保险（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）事业单位医疗（款）缴费（项）。
年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金缴款（项）。
年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。
5、湿地保护（类）事业机构（款）。
年初预算为68.64万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出113.07万元，其中：
人员经费99.82万元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费13.25万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.89万元，支出决算为9.88万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费略有减少，决算数与预算数基本持平。
我单位无因公出国（境）费支出预算，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
我单位无公务用车购置费支出预算，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占49.44%，我单位无因公出国（境）费支出预算，决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占50.56%。其中：
1、我单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组59个、来宾385人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、清理地笼、竹篙、丝网、垃圾，配合临湘市农业农村局、检察院、法院、森林公安在黄盖湖水生生物增殖放流工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费4.99万元，主要是加油、保险、维修、年审等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无开支会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是生产用车；无单位价值100万元以上设备。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
清理地笼632个、竹篙213根、丝网140匹、垃圾24车（三轮车），收缴钓具87套，驱赶垂钓人数431人。栽植水杉300颗、柳树250颗，种植面积达到60亩,丰富了鸟类栖息地树干；补种了黑麦草50亩、狗牙根50亩。积极配合临湘市农业农村局、检察院、法院、森林公安在黄盖湖水生生物增殖放流工作。分四次对黄盖湖湿地的中山湖、杨花咀、鸦雀咀、芦林咀、芭茅咀、冶湖、三关咀、裤裆汊、烟波尾、白沙洲区域开展了越冬水鸟同步调查。组织宣传人员30 多人，出动宣传车5辆、制作条幅18条、旗帜5面、资料1500份，在周边社区、湖区、学校等区域开展野生动物保护宣传，受宣教人数达1万人以上。
（三）存在的问题及原因分析
1、长效发展后力不足，黄盖湖有80公里的日常巡护岸线客观上存在巡护难度，且缺乏资金投入、缺少配套项目支持，既造成了交通设备短缺、远程监控设备不足及老化的问题，也暴露出缺乏活力和后劲的现实问题。
2、执法监管力量不足，我中心作为公益性的事业单位，缺乏强制的行政执法权，在日常多以劝导和联合执法的形式制止违法违规行为，制约了日常巡护中现场处置效率，有违当前自然保护区综合性管理、多元参与的趋势。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出及项目支出绩效自评报告
