临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市黄盖湖自然保护区
管理中心单位概况
一、 部门职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位内设机构包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
（二）决算单位构成。
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计145.5万元。与上年相比，增加30.14万元，增长26.13%，主要是因为人员工资的例行增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计145.5万元，其中：财政拨款收入145.5万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计145.5万元，其中：基本支出141.5万元，占97.25%；项目支出4万元，占2.75%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计145.5万元，与上年相比，增加30.14万元,增长26.13%，主要是因为工资的例行增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出145.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.14万元，增长26.13%，主要是因为人员工资的例行增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出145.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.95万元，占13.71%；农林水支出110.59万元，占76.01%；住房保障支出14.96万元，占10.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为198.2万元，支出决算数为145.5万元，完成年初预算的73.41%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.94万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小数点的系统统计问题。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为163.3万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心工资统发户头列在林业局机关一起，财政统一上工资指标时，上在林业局。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出141.5万元，其中：
人员经费121.5万元，占基本支出的85.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等
公用经费20万元，占基本支出的14.13%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9元，完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
2.公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
3.公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
4.公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占49.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占5.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组46个、来宾356人次，主要是来访交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆油料、保险、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位从林业局机关中单列为预算单位后，使用的公务车辆产权未从林业局转移，目前我单位使用的公务用车，为从局机关公车平台调配。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出20万元，比年初预算数持平。主要原因是：严格执行预算管理制度。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.51万元，用于开展湿地保护相关培训，人数2人，内容为参加国家林业和草原局干部管理学校组织的2022年湿地鸟类保护专题培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我单位从林业局机关中单列为预算单位后，使用的公务车辆产权未从林业局转移，目前我单位使用的公务用车，为从局机关借用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2022年在支出时严格按照年初预算方案执行，所有支出合规合法，针对我单位作为自然保护区管理中心，我们的主要职责是做好黄盖湖区域内的湿地保护，对此，我们针对黄盖湖巡护专项资金，做到了专人管理，专人监督，专人报账，专项记账。确保每一分钱都用在了湿地保护的实处，为生态保护作出我们应有的贡献，改善了湿地生态，吸引了越来越多的珍稀鸟类来我保护区越冬。
同时，我们持续加大了对非法捕捞、违规垂钓的查处力度保护了黄盖湖水生生物资源。为确保自然保护区营造良好的生态环境和动植物栖息打下了良好的基础。
（二）存在的问题及原因分析
2022年度，我单位无相关问题。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
