2021年度临湘市黄盖湖自然保护区管理中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖湖自然保护区
管理中心单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位内设机构包括：我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
（二）决算单位构成。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位2021年部门决算为：临湘市盖湖自然保护区管理中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计115.36万元。与上年相比，减少了6.57万元，减少了5.39%，主要是因项目经费预算的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计115.36万元，其中：财政拨款收入115.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计115.36万元，其中：基本支出111.36万元，占96.53%；项目支出4万元，占3.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计115.36万元，与上年相比，减少了6.57万元，减少了5.39%，主要是项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出115.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少了6.57万元，减少了5.39%，主要是项目经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出115.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.37万元，占16.79%；农林水（类）支出81.46万元，占70.61%；住房保障（类）支出14.53万元，占12.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为193.14万元，支出决算数为115.36万元，完成年初预算的59.73%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
年初预算为159.24万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的51.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位财政统发工资，归口在局机关户头下达，故指标计划计入局机关。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出111.36万元，其中：人员经费91.36万元，占基本支出的82.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20万元，占基本支出的17.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5元，完成预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，持平主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少了0.8万元，减少了14.04%，主要是因为我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占49.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占50.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组116个、来宾831人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市黄盖湖自然保护区管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（这是因为我单位为近年新从林业局机关中独立出来的二级预算单位，所使用的公务用车的编制在局机关）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出20万元，比上年减少19.64 万元，降低49.55%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（我单位为近年新从林业局机关中独立出来的二级预算单位，所使用的公务用车的编制在局机关）
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
