目 录
第一部分临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位内设机构包括：我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
（二）决算单位构成。
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位2019年部门决算为：盖湖自然保护区管理中心本级决算。因无二级机构，也无二级机构决算。
第二部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计95.24万元，与2018年相比，收、支总计增加2.05万元，增长2.2%。主要原因是人员工资福利性支出等拨款的正常增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计95.24万元（与2018年相比，增加2.05万元，增长2.2%。主要原因是人员工资福利性支出等拨款的正常增长），其中：财政拨款收入95.24万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计95.24万元（与2018年相比，增加2.05万元，增长2.2%。主要原因是人员工资福利性支出等拨款的正常增长），其中：基本支出85.24万元，占89.5%。项目支出10万元，占10.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计95.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.05万元，增长2.2%。主要原因是人员工资福利性支出等的正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出95.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2万元，增长2.2%,主要原因是人员工资福利性支出等的正常增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出95.24万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出95.24万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为150.81万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的63.15%。其中：
农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为150.81万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的63.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位财政统发工资，归口在局机关户头下达，故指标计划计入局机关。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出85.24万元，其中:人员经费68.52万元，占基本支出的80.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.72万元，占基本支出的19.62%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.63万元,完成预算的96.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.93万元,完成预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.2万元，减少16.83%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.7万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.86万元，减少13.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算5.93万元，占50.99%。公务接待费决算5.7万元，占49.01%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体情况如下：
因公出国（境）费０万元，与上年相比持平，全年因公出国（境）０批０人。
公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.93万元，完成预算的98.83%,与上年相比减少了１．２万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车购置费0万元。与上年持平。
公务用车运行支出5.93万元。与上年相比减少１．２万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位购置公务用车０辆，公务用车保有量为0辆。因我单位为新进设立单位，所使用公车为局机关调用，暂无公车所有权。
公务接待费预算为6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的95%,与上年相比减少了０．８６万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其中，国内公务接待支出5.7万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2019年共接待国内公务接待批次137个、接待人次935人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效管理工作要求，我单位在编制预算时同步编制预算绩效目标，在进行项目申报时同步申报绩效目标，对部门整体支出和项目支出明确了开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在项目实施过程中，通过调研项目情况、实施项目评价、审核评价报告等程序，加强了绩效评价管理与资金监管、监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，全面掌握资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，进一步提高资金的支出效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度本级投入的项目资金中，项目的产出指标基本上能够达到申报目标，取得了良好的经济效益和社会效益。综合自评结果均为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本年度我单位无30万以上项目，因此我单位本年度无重点绩效评价。但年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。整体结果为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2019年机关运行经费支出为16.72万元，比年初预算数减少了8.78万元，主要原因，厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.28万元，用于召开工作总结大会等会议，人数约20人次，内容为上年的工作总结，年度荣誉表彰，下年度的工作安排等；开支培训费1.25万元，用于林业与湿地保护业务技能培训。
（三）政府采购支出情情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（我单位为新进设立单位，所使用公车为局机关调用，尚无公车所有权）。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
