目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市黄盖湖自然保护区管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

(一)内设机构设置

我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。临湘市黄盖湖自然保护区管理中心部门决算只包括市黄盖湖自然保护区管理中心本级。(本单位林业局下属二级机构无内设机构情况）

（二）决算单位构成。

临湘市黄盖湖自然保护区管理中心部门决算只包括市黄盖湖自然保护区管理中心本级。(本单位林业局下属二级机构无内设机构情况）

第二部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计93.19万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2018年收入93.19万元，其中：一般公共预算拨款收入93.19万元，占本年总收入100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

三、支出决算情况说明

本年支出合计93.19万元，其中：基本支出73.19万元，占本年总支出78.54%。项目支出20万元，占本年总支出21.46%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计93.19万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出93.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出93.19万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出93.19万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为167.48万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的55.64%。支出决算小于年初预算的主要原因是：本单位为新增单位，本年度财政统发基本工资在林业局支出，所以决算支出小于年初预算。

按功能科目分类：农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为167.48万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的55.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位财政统发工资，归口在局机关户头下达，故指标计划计入局机关。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.19万元。占一般公共预算拨款支出的 78.5 %.其中:

人员经费59.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.72%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.28%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.5万元，支出决算数为13.69万元,完成预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.13万元,完成预算的95.07%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比无对比数，,主要原因是我单位为新增单位，故无对比数。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.56万元,完成预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比无对比数，主要原因是我单位为新增单位，故无对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）人数为：0批0人，与年初预算数对比持平，主要原因是厉行节约，没有发生因公出国（境）事项；

（2）公务用车购置与运行费决算数7.13万元，其中，公务用车购置费用0万元，与年初预算对比持平，主要原因是，厉行节约没有发生公务用车购置费用，公务用车运行费用7.13万元，与年初预算对比减少了0.37万元，主要原因是，厉行节约，严格执行”八项规定“。本单位年末，车辆购置为0辆，公务用车保有量为0辆，主要原因是我单位为新设单位，所用车辆为局机关调用；

（3）公务接待费决算数为6.56万元，与年初预算对比减少了0.44万元，主要原因是厉行节约，严格执行”八项规定“。本单位发生公务接待155批次1085人次。

（4）本单位无2017年部门决算，原因为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位，本年度未发生30万元以上项目，故无重点绩效评价，但年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。整体评价为合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年临湘市黄盖湖自然保护区机关（事业）运行经费财政拨款决算数为14.11万元，与上年无对比，原因是新增单位。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.65万元，用于召开年度工作大会等，人数约30人次，内容为决算上年的工作总结合荣誉表彰以及下年度工作安排等；开支培训费1.37万元，用于开展各项业务工作培训，人数约100人次，内容为林业和湿地保护等业务技能培训。

（三）政府采购支出情情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（我单位为新增单位，所使用公车为局机关调配，车辆权属编制在局机关）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市黄盖湖自然保护区管理中心部门决算公开表格.XLS