目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下吗，组织开展参观、旅游等活动。
2、单位机构设置
我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。我单位仅有一个独立核算的机构单位，既自然保护区管理中心本身
二、部门预算单位构成
黄盖湖自然保护区管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有黄盖湖自然保护区管理中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2029年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数150.81万元，其中，一般公共预算拨款150.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年减少16.67万元，主要是厉行节约，压减支出。
（二）支出预算，2019年年初预算数150.81万元，其中，农林水支出150.81万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少16.67万元，主要是厉行节约，压减支出。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算150.81 万元，其中：农林水支出 150.81万元，占100%；具体安排情况如下：：
（一）基本支出：2019年年初预算数为140.81万元，与上年相比减少了6.67万元，减少了4.52%，因为单位厉行节约、压减支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元。与上年相比减少10万元，减少了50％，主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：湿地保护支出10万元，主要用于保护区的保护。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，比2018年预算增加4.6万元，上升40.35%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.5 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0.5万元，拟召开工作总结大会，人数约20人次，主要包含上年度的工作总结，及年度荣誉表彰，以及下年度的工作安排；培训费预算 0万元。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额为１０万元，其中，服务类采购预算６．８万元，货物类采购预算３．２万元，政府采购工程预算0万元。较2018年增加了１０万元，主要是用于保护区巡护工作装备的购置详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级无重点项目资金（30万元及以上）。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.本单位无重点项目预算的绩效情况说明。
2020年部门整体支出绩效目标150.81万元，其中：基本支出140.81万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。我单位为新增单位，年末无库存现金、财政指标结余，暂无固定资产入账，无应收与应付账款。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（我单位为新设不久单位，所用公车为局机关调配，公车权属编制在局机关）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
