2024年度
临湘市生态能源中心部门决算
目 录
第一部分 生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
生态能源服务中心部概况
一、部门职责
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：
1、负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划，并组织实施。
2、负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。
3、开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设，参与区域河（湖）流域生态修复治理;
4、负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理；
5、负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理；
6、指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设；
7、指导农业生物质产业发展，农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作；
8、开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作，参与畜禽养殖“三区”划定；
9、组织开展信息统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局，内设2个股（室）：综合股、业务股。执行行政单位会计制度，不含二级机构。
…
（二）决算单位构成。临湘市生态能源服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市生态能源服务中心本级预算。
第二部分
2024年度部门决算报表
（表格见附件1)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计320.87万元。与上年相比，增加135.68万元，增长73.27%，主要是因为原因是2024年度项目增加，项目资金收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计320.87万元，其中：财政拨款收入320.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计320.87万元，其中：基本支出75.22万元，占23.44%；项目支出245.65万元，占76.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计320.87万元，与上年相比，增加135.68万元,增长73.27%，主要是因为2024年度项目增加，项目资金收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出320.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加135.68万元，增长73.27%，主要是因为2024年度项目增加，项目资金收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出320.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.19万元，占1.93%；卫生健康（类）支出2.9万元，占0.9%;节能环保支出（类）支出19.93万元，占6.21%；农林水（类）支出287.51万元，占89.6%；住房保障（类）支出4.34万，占1.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为54.95万元，支出决算数为320.87万元，完成年初预算的583.93%，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为37.53万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构的调整。
2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为185万元，决算数大小于年初预算数的主要原因是：项目的增加，项目资金的增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农产品质量安全项目经费。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业生态资源保护项目经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的498.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，年初预算和年末决算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.22万元，其中：
人员经费71.1万元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4.12万元，占基本支出的5.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年临湘市生态能源服务中心无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市生态能源服务中心单位性质为财政补助行政事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金320.87万元。其中，一般公共预算项目5个245.65万元，占一般公共预算支出总额的76.56%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数56.95万元，执行数320.87万元，完成预算的563.42%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是受污染耕地安全利用目标(≥91%)全面完成。；二是禁烧工作稳步推进，秸秆综合利用率86%的目标完成；三是外来物种防控成效显著；四是农膜回收率85%的目标完成；五是沼气安全零事故。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是专项支出有待进一步加强，各项目经费支付不能及时到位；三是预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格地执行。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强专项资金使用的监督管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（三）评价结果应用情况。
1、进一步加强预算绩效管理
进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
2、进一步优化绩效目标
绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化， 细化。
3、结果运用
要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度临湘市生态能源服务中心部门决算公开表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年支出绩效评价评分表
